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提問:請問老師,我單位符合小微企業(yè)標準,年度匯算清繳的時候,一般企業(yè)收入等表欄無法勾選,年度納稅申報表無法自動取數(shù),那我是需要手動輸入相關收入和費用嗎?

2022-05-09 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-09 16:04

你好,在主表里面填寫的,手動在主表填寫。

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快賬用戶5970 追問 2022-05-09 16:05

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-09 16:08

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶5970 追問 2022-05-09 16:15

再請問下老師,上年度有針對管理費用科目沒有發(fā)票的情況,比如管理費用賬上金額是10萬,其中有1萬沒有發(fā)票,那我主表上列報的金額是否就應該是9萬呢

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齊紅老師 解答 2022-05-09 16:16

載金額直接填寫1萬就可以的。

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快賬用戶5970 追問 2022-05-09 16:16

老師,什么意思,沒聽懂呢

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齊紅老師 解答 2022-05-09 16:21

帳載金額直接填寫1萬就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-05-09 16:21

允許抵扣的你就不用管了,只需要做調(diào)增的

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快賬用戶5970 追問 2022-05-09 16:23

老師,主表上沒有賬載金額呀,收入費用那些附表小微企業(yè)免填的,無法勾選的

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快賬用戶5970 追問 2022-05-09 16:24

無票的是否要扣除呢,扣除相當于就是調(diào)增了嘛

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齊紅老師 解答 2022-05-09 16:25

納稅調(diào)整明細表扣除項目其他

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齊紅老師 解答 2022-05-09 16:25

然后你主表里面的管理費用,賬上做了多少就填寫多少,這里不能減少,不能增加

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你好,在主表里面填寫的,手動在主表填寫。
2022-05-09
同學你好 稅收金額是九萬 賬載金額是十萬
2022-05-09
同學你好 對的 這個不用做了
2022-03-25
你好!2022年沒有沒有收入嗎?
2023-02-07
這種情況下,你就是納稅義務晚了 你報關沒有確認收入。稅務局現(xiàn)在找上你們了 需要補 我這邊也在查這些 都要求補稅 你盡量的增加成本費用吧 收入是跑不了了
2024-12-20
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