老師，2020年5月一筆發(fā)工資做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)借：管理費(fèi)用-工資 4200 貸：管理費(fèi)用-社保 840.56 貸：庫(kù)存現(xiàn)金3359.44，2021年怎么做帳務(wù)處理
你好，這個(gè)管理費(fèi)用社保應(yīng)該是其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款嗎？
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去年多做了一筆預(yù)提和發(fā)放工資，分錄是借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬。借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：個(gè)人社保，這個(gè)要怎么調(diào)整
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老師，2020年5月一筆發(fā)工資做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)借：管理費(fèi)用-工資 4200 貸：管理費(fèi)用-社保 840.56 貸：庫(kù)存現(xiàn)金3359.44，2021年怎么做帳務(wù)處理
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提前發(fā)工人工資5833，當(dāng)時(shí)分錄是借管理費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)金，這樣做的，這筆錢是借的，現(xiàn)在分錄怎么做
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老師，您好，2023年有筆廣告費(fèi)，做賬 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)付了現(xiàn)金，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
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是的，應(yīng)該是其他應(yīng)收款_社保
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款。
好的，如果是2020年7月發(fā)工資借：管理費(fèi)用-工資4200，借：其他應(yīng)收款_社保431.94，貸：庫(kù)存現(xiàn)金4631.94怎么做帳務(wù)處理，其他應(yīng)收款_社保431.94方向錯(cuò)了，金額也記少了
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)收款還是這個(gè)科目的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快
老師，如果2020年7-9月都有一筆繳納社保多記，借：管理費(fèi)用-社保470.34，借：其他應(yīng)收款-社保431.94 待：庫(kù)存現(xiàn)金 902.28 這個(gè)2021年怎么做賬務(wù)處理
你好，是管理費(fèi)用多做了嗎？
是的，管理費(fèi)用-社保多做
借庫(kù)存現(xiàn)金貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)。
老師，是借庫(kù)存現(xiàn)金902.24貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)902.24嗎
你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的也多，做了嗎？如果是的話，借庫(kù)存現(xiàn)金902.28 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)470.34 其他應(yīng)收款社保431.94
好的，謝謝老師
不用客氣工作愉快