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老師，增值稅加計(jì)抵減，因進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，加計(jì)抵減沒(méi)有抵扣，還有留抵怎么做賬

2022-05-09 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-09 09:34

約定根據(jù)進(jìn)銷差額借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （轉(zhuǎn)出多交增值稅）

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齊紅老師 解答 2022-05-09 09:34

月底根據(jù)進(jìn)銷差額借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （轉(zhuǎn)出多交增值稅）

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快賬用戶8850 追問(wèn) 2022-05-09 09:36

老師 是加計(jì)抵減那部分怎么入賬 是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-09 09:42

加計(jì)抵減要實(shí)際抵減了才做分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸其他收益

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快賬用戶8850 追問(wèn) 2022-05-09 09:44

因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在未交增值稅是在借方，加計(jì)抵減這部分還不做分錄 等以后抵減了再做是嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-09 09:45

是的，等以后抵減了再做

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快賬用戶8850 追問(wèn) 2022-05-09 09:45

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-09 10:08

?不客氣，祝你工作順利！方便請(qǐng)五星好評(píng)一下，謝謝！

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約定根據(jù)進(jìn)銷差額借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2022-05-09
可以照常申報(bào)加計(jì)抵減的，同時(shí)做加計(jì)抵減的賬
2023-04-10
學(xué)員你好，還有留抵的話，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-12-02
這個(gè)加計(jì)抵減，只有抵扣的時(shí)候計(jì)入其他收益科目，沒(méi)有抵扣，不管他
2022-04-29
你好1；? ? 你這個(gè)應(yīng)該走其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入去的 ；? ? ?抵扣了 銷項(xiàng)稅剩下的留抵哈? ?
2023-02-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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