不需要調(diào)賬,年報不用修改。
老師,請問我小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳時我有業(yè)務招待費調(diào)增和其他項目調(diào)增。這樣我的利潤就增加了。我是不需要調(diào)賬了是吧?那我的年報還需要改嗎?
老師,22年利潤總額是負數(shù),沒有預繳所得稅,匯算清繳有業(yè)務招待費需要調(diào)增,這樣利潤總額就和財務報表的利潤就不一致了,需要調(diào)整財務報表嗎?
老師,我會計利潤-288044.63元,匯算清繳產(chǎn)生1049.6元的業(yè)務招待費納稅調(diào)增。稅務利潤變成了-286995.03元。小企業(yè)會計準則。請問我匯算清繳前報給稅務的年度會計報表需不需要撤回修改成調(diào)增后的利潤。
老師,企業(yè)年度匯算清繳時招待費調(diào)增了,不涉及補交企業(yè)企業(yè)所得稅,我上傳的財務報表和匯算年報的不一樣,需要調(diào)賬嗎
老師。2023年我們業(yè)務招待費列支多了。注銷時匯算清繳時進行了調(diào)增,那賬面需要調(diào)增嗎? 業(yè)務招待費有發(fā)票?,F(xiàn)在公司注銷。原先未分配利潤只有九千。但是科長說匯算清繳調(diào)增的部分,賬面也要調(diào)增。那這樣未分配利潤就到了59000。
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學一下實操報稅和財務報表
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
那就是我年報上的利潤和企業(yè)所得稅匯算的利潤不一樣是吧
是,年報上的利潤和企業(yè)所得稅匯算的應納稅所得額不一樣
那我今年做賬的時候需要體現(xiàn)這個調(diào)增的利潤嗎
今年做賬的時候,不需要體現(xiàn)這個調(diào)增的利潤
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!