老師，您好！ 請問一下，我們客戶付我們現(xiàn)金貨款，但是現(xiàn)金折扣2.5%，這部分現(xiàn)金折扣費(fèi)用不允許稅前扣除的，請問一下，那這個費(fèi)用我在企業(yè)所得稅匯算清繳之前，填在哪個表的什么位置呢
你好，現(xiàn)金折扣可以的
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老師，你好！麻煩問一下老師我們是外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在需要給國外客戶付USD8000的傭金，我需要代扣代繳增值稅和附加稅嗎？企業(yè)所得稅用不用交？是先去稅務(wù)辦代扣代繳還是先去銀行付傭金？我們需要給客戶把代扣代繳的錢扣出來，怎么給客戶算這個錢呢？增值稅8000*6%=480 附加稅480*12.5%=60 這樣算嗎？
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老師 請問一下客戶兌現(xiàn)匯票的手續(xù)費(fèi)是我們現(xiàn)款先打給他們，然后他們才兌現(xiàn)后支付貨款給我們，這筆手續(xù)費(fèi)有幾千塊，沒得任何付款憑證得，對方也不愿意提供，怎么辦好呢？需要什么憑證材料才能稅前扣除呢？
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老師，您好！ 請問一下，我們客戶付我們現(xiàn)金貨款，但是現(xiàn)金折扣2.5%，這部分現(xiàn)金折扣費(fèi)用不允許稅前扣除的，請問一下，那這個費(fèi)用我在企業(yè)所得稅匯算清繳之前，填在哪個表的什么位置呢
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老師您好，給員工支付了一筆費(fèi)用，稅費(fèi)是我們企業(yè)要代扣代繳的，當(dāng)時(shí)做賬沒有從員工費(fèi)用中扣除，也就是企業(yè)墊付了，但是這個最后肯定是要跟員工扣除的，這個員工是個臨時(shí)工。我現(xiàn)在之前的分錄是借：管理費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅。貸：銀行存款。繳納分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅。貸：銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對方的金額中扣除，而是企業(yè)墊付的，我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對方的金額中扣除的分錄，麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄，謝謝老師
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和客戶以FCA上海方式簽訂合同，報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB，費(fèi)用一欄都沒有填寫，但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi)，請問填寫的正確嗎
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老師您好，公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了，2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資，這個時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎？更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？
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老師，代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入，大概70萬左右，今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里，還要調(diào)整折舊費(fèi)用，這樣有涉及到退稅，最好的辦法要怎么操作呢？
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建筑企業(yè)，如果別人想要掛靠在我們公司的話，如何計(jì)算收幾個點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢？
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怎么自查自己做的賬對不對
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老師，電商平臺（天貓、抖音、京東、拼多多）的結(jié)算規(guī)則是怎樣的？
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可以抵扣，你們在合同里面有約定嗎？
合同里面沒有約定的呢
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫帳載金額
意思是我填寫在其他這一欄唄，可以填在銷售折扣和折讓這欄不呢
老師你幫忙看看
你好，這個是收入啦
你不是需要調(diào)整你的費(fèi)用嗎？
哈哈，我是收回客戶的款，但是客戶扣了點(diǎn)手續(xù)費(fèi)，比如，我們應(yīng)該收款一萬元，客戶扣了250元，客戶原本付我們承兌匯票，但是資金緊張，他付我們現(xiàn)金，所以就扣除250元的現(xiàn)金折扣，麻煩老師看看
你好，那不就是你的費(fèi)用嗎？你給別人開了100的發(fā)票，對方只給你回款80，這個差額不就是你的折扣
是的呢，老師，所以我請問一下，我填在哪里呢
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫帳載金額20。
好的，謝謝老師，一會兒我給5分好評，感謝，那多問一句，那個銷售折讓是指的收入啊
不是的，完整的分錄，如果是在去年的話，應(yīng)該是借銀行存款80，財(cái)務(wù)費(fèi)用現(xiàn)金折扣20，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，針對這個財(cái)務(wù)費(fèi)用你們調(diào)增
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快