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稅務(wù)要求轉(zhuǎn)出2019年開具的失控發(fā)票的進(jìn)項，同時也要進(jìn)行企業(yè)所得稅的納稅調(diào)減，這里的轉(zhuǎn)出的進(jìn)項金額可以進(jìn)項納稅調(diào)增嗎

2022-05-08 07:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-08 07:59

你好！對的！進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出說明這個進(jìn)項不可抵扣，在貸方！減少了進(jìn)項不是調(diào)增

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快賬用戶5276 追問 2022-05-08 08:01

主要現(xiàn)在進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，企業(yè)所得稅申報的成本要調(diào)減啊，那我進(jìn)項轉(zhuǎn)出的那部分金額能進(jìn)行納稅調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-08 08:06

你好是的附加稅所得稅都的交，不用調(diào)以前的在今年做賬就可以

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快賬用戶5276 追問 2022-05-08 08:07

稅務(wù)要我調(diào)整以前年度的企業(yè)所得稅的，那我進(jìn)項轉(zhuǎn)出的10多萬可以增加我的企業(yè)成本吧

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齊紅老師 解答 2022-05-08 09:03

你好！這個是可以的！

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快賬用戶5276 追問 2022-05-08 09:04

但是我這發(fā)票是失控發(fā)票哦，也可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-08 09:10

你好！對的！那是不可以！

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你好！對的！進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出說明這個進(jìn)項不可抵扣，在貸方！減少了進(jìn)項不是調(diào)增
2022-05-08
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 按照不含稅金額調(diào)整
2022-05-09
是的，那個進(jìn)項稅也得做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，計入利潤分配-未分配利
2024-07-08
同學(xué)您好，是的，是在其他欄次，可以進(jìn)成本，那就是您這稅額進(jìn)成本是吧，那應(yīng)該是成本增加，需要納稅調(diào)減的
2021-11-30
同學(xué)你好 對的 這個需要的
2021-12-13
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