老師您好！代理記賬公司去年的賬有100多萬的庫存商品都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，實(shí)際已交沒有了。我現(xiàn)在什么做呢？
同學(xué)，你的意思去年你一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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老師請教下，公司賬上還有30萬的庫存商品，其實(shí)已經(jīng)沒有了，之前可能代賬沒結(jié)轉(zhuǎn)，后面準(zhǔn)備公司注銷這個要怎么處理比較好呢
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老師您好！代理記賬公司去年的賬有100多萬的庫存商品都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，實(shí)際已交沒有了。我現(xiàn)在什么做呢？
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老師您好，代理記賬做的賬入庫時有時入庫存商品，有時入原材料，結(jié)轉(zhuǎn)的時候也不一致，導(dǎo)致2021年還有100多萬的庫存商品和原材料，實(shí)際已沒有的，我現(xiàn)在怎樣把它搞平呢？[流淚]
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老師，如果之前公司都是代理記賬那做的賬，沒有做庫存商品，現(xiàn)在公司實(shí)際上有庫存商品，之前進(jìn)貨沒有要票，也賣的有貨，最近采購才要了發(fā)票，想做正規(guī)，現(xiàn)在庫存這塊怎么處理比較好？
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老師，代賬公司做的賬，每個月都把庫存結(jié)轉(zhuǎn)沒了，但實(shí)際還有庫存，導(dǎo)致賬實(shí)不符，這樣怎么處理？
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你好，你這個好像一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，那你確定收入了正常應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本呀。
你2021年的利潤情況怎么樣？是不是利潤很大呀？
老師，好像他們是錄了庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)是原材料科目。
哦，那就是結(jié)轉(zhuǎn)錯了，嗯，那你我給你個建議，你最好更正第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表，然后修改第四季度的憑證。
如何改呢？我想只做一筆分錄可以嗎？
你好，你應(yīng)該把他之前做到原材結(jié)轉(zhuǎn)的時候，用原材料做的那些憑證紅沖掉，然后重新借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。