你好老師；3月的業(yè)務(wù)單子，客戶4.10號開了發(fā)票給我，我4.13號給他付款了，請問這筆分錄日期我記哪個月呢？
你好，那這個貨物是什么時間給你提供的？
-
Q
老師，您好，我們有個客戶3月30日給開來的運(yùn)費(fèi)發(fā)發(fā)票15136.27元，但是我們要實際4月21日給他付款15421.05元，而且這個款也已經(jīng)支付了 但是這個發(fā)票差額284.78對方再不給補(bǔ)開發(fā)票了， 這種的我現(xiàn)在怎么做賬呢老師
-
Q
你好：屬于3月的業(yè)務(wù)單子；安排在4月16號開發(fā)票，4月25號收到款，請問這筆分錄日期應(yīng)該記在4月分錄嗎？
-
Q
你好老師；3月的業(yè)務(wù)單子，客戶4.10號開了發(fā)票給我，我4.13號給他付款了，請問這筆分錄日期我記哪個月呢？
-
Q
你好，老師，請教我們的客戶在2024.12月計提了377358.49元的費(fèi)用（含稅金額是40萬，我們應(yīng)該在12月給他們開發(fā)票，但是由于發(fā)票額度不夠開不了，所以客戶他們預(yù)計了這筆費(fèi)用），在2024.12月賬務(wù)中我們的客戶（也是往來單位）預(yù)提了這筆費(fèi)用那我們公司應(yīng)該怎么記賬，分錄怎么做，目前款還沒轉(zhuǎn)給我們公司，如果我們不做這筆業(yè)務(wù)的話，我們公司和這個往來單位的往來就對不上，請問這個業(yè)務(wù)我該怎么做分錄，急求急求能解答的老師來回答下，謝謝
-
Q
老師你好，我是小規(guī)模，10.26客戶給我公戶付了款，我這邊記賬做分錄了。 12.10我給她開了發(fā)票，那么12.10時我開發(fā)票這個業(yè)務(wù)做分錄嗎
熱門問答 更多>
-
老師下午好！我是小規(guī)模勞務(wù)公司，收到公共就業(yè)服務(wù)中心轉(zhuǎn)入的運(yùn)行服務(wù)費(fèi)怎么做會計分錄
-
建筑行業(yè)，掛靠國企的1億多的項目，現(xiàn)在已經(jīng)離職交接完了，由于項目申報個稅的農(nóng)民工工資有有些虛報工資的，偶爾又被申訴虛報更改個稅工資申報表，之前報稅經(jīng)辦人是自己現(xiàn)在離職了交給了同事辦理，現(xiàn)在要處理虛報工資的事情，讓我提供我的手機(jī)號驗證碼給他登錄電子稅務(wù)局做更正等，同事說她弄還要去項目所在地做更正麻煩讓我提供我的給他，我說我都離職了不太好吧，她說沒事的就更正一下而已，請問一下提供手機(jī)號號給他登錄電子稅務(wù)局更正會給自己帶來什么影響嗎？可以給嗎？
-
小規(guī)模確認(rèn)收入，無論季度有沒有超過30萬，都需要計提應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎
-
請問老師有最完整的新會計準(zhǔn)則利潤表模板嗎？其他收益這個科目一般在利潤表哪里列示？
-
老師，25年1月份申報24年第四季度的企稅，當(dāng)時所得稅費(fèi)用沒有做計提，財務(wù)報表什么的都填了，但25年又去改24年的賬務(wù)，把這筆所得稅費(fèi)用計提到24年了，這樣就導(dǎo)致財務(wù)系統(tǒng)的凈利潤和稅務(wù)系統(tǒng)的凈利潤不一致，這個該怎么更改??？
-
甲公司購入一批適配智能門鎖的備用電池，凡在6月18日當(dāng)天購入一把該公司所產(chǎn)智能門鎖的客戶，都將額外獲贈一塊備用鋰電池； 備用的鋰電池應(yīng)該計入存貨成本還是銷售費(fèi)用呢？
-
計提社會保險費(fèi)公司承擔(dān)部分需要做賬，個人承擔(dān)部分如何處理
-
老師，增值稅電子普通發(fā)票怎么下載
-
老師你好，我們是制造業(yè)，如果直接購入成品 ，倒賣，這個入原材料還是庫存商品
-
老師，請問公司名下有車，現(xiàn)在想賣了，公司能直接開票嗎，沒有經(jīng)營范圍的
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
代理服務(wù)海運(yùn)貨運(yùn)行業(yè)，一般是開船后開發(fā)票，3.28開的船也是屬于3月的單子，客戶4.10號開的發(fā)票，我4.13號付款，是這樣
你好，你們這是銷售貨物的嗎？如果是的話，三月份借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 四月份在4月13號做借其他應(yīng)付款貸銷售費(fèi)用，借銷售費(fèi)用貸銀行存款。
是沒有貨物的，代理服務(wù)，海運(yùn)費(fèi)
你好，那應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本，把銷售費(fèi)用改成主營業(yè)務(wù)成本。
客戶開票日期是4.10號，我記分錄是記在3月份嗎？
你好，對的是的，業(yè)務(wù)已經(jīng)給你提供了，在三月份做，雖然沒有發(fā)票，也得做到這個月，企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的。
明白了，謝謝老師
1-4月份公司流水很多，且都沒有做分錄，分內(nèi)外賬，我需要一筆一筆的對照來做分錄是嗎老師
你好，同一個業(yè)務(wù)可以做到一塊的。
我們收付款是美元和人民幣，都有匯率差異，發(fā)票也會匯率差異
你好，沒有關(guān)系的，差額放到財務(wù)費(fèi)用里面。
老師：4號匯率6.49。4號我購匯：美元收入1000，人民幣支出6550，購匯匯率是6.55。當(dāng)天4號付給客戶1000美元，付款回單上買入價匯率6.5，賣出價6.56，客戶說購匯付款虧多少錢他就把差價補(bǔ)給我，我該怎么計算呢
做賬都是根據(jù)當(dāng)天的匯率來嗎？
嗯嗯對，是當(dāng)天匯率，但是付款這天是周末加班，人行網(wǎng)沒有匯率中間價…
6556-6550 差額是這些的，退給你這些錢。
好的謝謝老師
不要因為客氣，工作愉快。