查了，就是換了賬套，這個1~11月數(shù)據(jù)導(dǎo)入12月，計提12月折舊，看是1~11累計數(shù)據(jù)不一樣

那是期初數(shù)錯了？？還是12月份折舊錯了

期初錯了

1~11月累計期初到12月賬套里金額就不一樣了

期初錯了就改期初呀，這不是知道原因了，告訴審計就可以

知道原因了，告訴審計了，那這個期初改的話是刪除之前憑證在重新計提折舊嗎，那這樣的話1~3月份也要改，上面會提示占用

你可以本期做調(diào)整分錄

怎么調(diào)，分錄怎么寫，差額多了三百多

把你們每月的折舊分錄發(fā)我

借管理費用，制造費用，貸累計折舊，這個是打印機計提的差額

借管理費用-150，制造費用-150，貸累計折舊-300

打印機是管理費用里面的，這個打印機差額也要分管理和制造嗎，還是只有管理費用