老師 ，前兩天專管員要過去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開始，是分公司，公司做民宿，就是三個公司的業(yè)務，我們稅務賬只有一家就是咨詢服務，就是公司收毛坯房裝修，然后運營出租出去，我們稅務賬這塊兒就是每單業(yè)務只收1000元服務費，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒有裝修公司，所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶，我們稅務賬只是掛服務費收入和往來，轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當?shù)囟悇召~只掛收入是一萬六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費一共有13萬，專管員找我就是費用大，了解業(yè)務，說裝修這塊兒要報驗要給當?shù)亓舳悾蝗灰?，總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當?shù)?，總部只是代收，讓當?shù)厝ソ?，我想了想感覺總監(jiān)應該是應付專管員，因為裝修公司業(yè)務員工資人事關系在總部，費用走那邊，他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅，不過人工材料總部沒走賬，總部年前讓注銷分公司，注冊子公司，在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了，準備稅務報到，現(xiàn)在出了這事，我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼，說我們有子公司，要注銷

老師，工人工傷鑒定十級，社保里工傷賠付醫(yī)療費5000（直接打到公司賬戶），一次性傷殘補助33000（直接打給工人個人），共計38000元，公司說，社保工傷賠付38000，就給工人38000，但是我們之前工傷沒賠付之前已經(jīng)賠付工人醫(yī)療費11000，相當于工人拿到44000元，公司意思，工人還需要退回公司6000元，這合理嗎？

各位老師大家早上好，我們公司是勞務派遣的那種形式，然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì)，產(chǎn)生勞務費用69000，但是實實在在的我們公司只收取6210元的服務費，剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的，總計就是62790元，然后，都是通過公司公戶給發(fā)放工資的，以前就是這樣，我剛來接手，老板就問這樣發(fā)合不合理，比如這些沒有交社保之類的，通過公戶發(fā)放工資，但是如果下游公司的隊長直接付款62790元，不是對方還要開發(fā)票進來嗎，這樣人家肯定不行的，我想問一下，其實我們公司只收取了人家6210元的服務費，發(fā)工資只是走銀行流水呢，現(xiàn)在我想請問老師，到底怎么處理才合規(guī)，還能讓老板覺滿意呢，請老師們指點一下吧，謝謝

老師好，有個問題請教：我公司一個工人因公受傷，保險公司賠付35萬，我公司事發(fā)后墊醫(yī)療費13.5經(jīng)保險公司和我單位負責人協(xié)商后把我公司墊付款13.5元直接匯入公司對公賬戶剩余部分直接給了傷著。我公司墊付的款項我公司份四個人墊的票還未到財務報銷處理。賬上的與傷著往來31600元其余的部分分別在都在經(jīng)辦人手里。這種情況我怎么做財務處理。感覺很亂。