這個(gè)已經(jīng)操作了，那我之前在平臺(tái)上抵扣的怎么辦？

同學(xué)，你好 申報(bào)的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

勾選的那個(gè)平臺(tái)之前勾選了，那開的紅字能勾選嗎？

同學(xué)，你好 不行，開了紅字之后，就不能勾選

老師是這樣的 我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的，要做轉(zhuǎn)出，我4月份做了這筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10；現(xiàn)在5月份這個(gè)專用發(fā)票需要紅沖；借：應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10；但是我五月份紅字沒(méi)法勾選，這樣的話我五月份勾選平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)不上了，這可怎么辦呢

同學(xué)，你好 紅字不用勾選

那我五月份帳里的進(jìn)項(xiàng)稅和勾線平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅金額就對(duì)不上了 老師 咋整

同學(xué)，你好 就差個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這是對(duì)的

我們公司進(jìn)項(xiàng)稅本來(lái)就不能抵扣 老師