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老師你好，我2021年12月的銷售，現(xiàn)在發(fā)生了退回，發(fā)票這邊我要怎么處理呢

2022-05-05 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-05 13:28

您好，開(kāi)紅字發(fā)票沖減當(dāng)期收入。

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快賬用戶9068 追問(wèn) 2022-05-05 13:30

但是這個(gè)銷項(xiàng)稅額，已經(jīng)愈期了，還沒(méi)有繳影響我現(xiàn)在處理退回不呢，

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齊紅老師 解答 2022-05-05 13:32

銷項(xiàng)稅額逾期了是什么意思？

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快賬用戶9068 追問(wèn) 2022-05-05 13:34

我開(kāi)發(fā)票山去的這個(gè)銷項(xiàng)稅額，錢到現(xiàn)在還沒(méi)有交

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齊紅老師 解答 2022-05-05 13:39

你好，那不影響？也是這樣處理的。

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快賬用戶9068 追問(wèn) 2022-05-05 13:50

現(xiàn)在是由購(gòu)買方申請(qǐng)了哈

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齊紅老師 解答 2022-05-05 13:53

專用發(fā)票抵扣了購(gòu)買方填寫紅字信息表。

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快賬用戶9068 追問(wèn) 2022-05-05 13:55

要是沒(méi)有低扣，銷售方自行開(kāi)具收回以前開(kāi)的發(fā)票就可以了哈，

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齊紅老師 解答 2022-05-05 13:57

是的。是這樣處理的。

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您好，開(kāi)紅字發(fā)票沖減當(dāng)期收入。
2022-05-05
你好 ，采購(gòu)方先填寫紅字信息表，然后銷售方開(kāi)紅字發(fā)票，
2022-05-05
您好！是的，在申報(bào)上就是這樣
2022-05-11
同學(xué)你好！重開(kāi)的話? ? 先沖減原來(lái)確認(rèn)的50000元收入? ? ?開(kāi)紅票沖回 然后? ? 開(kāi)4萬(wàn)元發(fā)票? ? ? ? 對(duì)應(yīng)確認(rèn)收入的
2021-12-06
你好在這個(gè)月調(diào)整就可以了，紅沖之前的暫估，然后再做發(fā)票的，用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
2022-04-08
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