員工工傷公司一開始就先借支了1萬去付醫(yī)療費(fèi)，（借：其他應(yīng)收，貸：銀行存款）后來保險(xiǎn)公司賠付了一部分5千（借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收），過了一個(gè)月把報(bào)銷單拿來時(shí)候?qū)嶋H發(fā)生了6千怎么做賬
您好，這個(gè)是這樣的 借 管理費(fèi)用 6000 貸 銀行存款 5000 其他應(yīng)收款 1000
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員工工傷公司一開始就先借支了1萬去付醫(yī)療費(fèi)，（借：其他應(yīng)收，貸：銀行存款）后來保險(xiǎn)公司賠付了一部分5千（借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收），過了一個(gè)月把報(bào)銷單拿來時(shí)候?qū)嶋H發(fā)生了6千怎么做賬
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員工工傷公司一開始就先借支了1萬去付醫(yī)療費(fèi)，（借：其他應(yīng)收，貸：銀行存款）后來保險(xiǎn)公司賠付了一部分5千（借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收），過了一個(gè)月把報(bào)銷單拿來時(shí)候?qū)嶋H發(fā)生了6千怎么做賬
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同一省市區(qū)域注冊(cè)非獨(dú)立核算分公司，目的用來交總公司員工社保，分公司沒有實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生，收到總部資金后只用來發(fā)工資交社保。這種情況，總公司計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬工資、社保；付款給分公司時(shí)，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ；分公司提供代付社保和工資款費(fèi)用單時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬工資、社保 、 應(yīng)交個(gè)人所得稅、個(gè)人社保部分 貸：其他應(yīng)付款 。分公司收到總公司撥款，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款；分公司銀行代扣工工資、社保時(shí)，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款。是這樣嗎？？那申報(bào)個(gè)稅是分公司還是總公司操作？
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老師，這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
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老師，公司發(fā)生了工傷，有買項(xiàng)目保險(xiǎn)，開始時(shí)是公司墊付費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用是打到公司員工的賬上，這個(gè)分錄是些借：其他應(yīng)收款-個(gè)人還是保險(xiǎn)賠付呢，然后拿回來的發(fā)票沖銷這個(gè)其他應(yīng)收款嗎，分錄是借：管理費(fèi)-工傷，貸：其他應(yīng)付款，這樣做對(duì)嗎？
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做的分錄要紅沖嗎？
來保險(xiǎn)公司賠付了一部分5千（借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收，這個(gè)沖回
老師，能把正確的分錄寫出來嗎？從借款到保險(xiǎn)公司到報(bào)銷的完整分錄?
一開始借款? 借 其他應(yīng)收款? 1000? 貸 銀行存款 1000?? 然后報(bào)銷的時(shí)候? 借 管理費(fèi)用 ?6000 ?貸 銀行存款 ?5000 其他應(yīng)收款 1000
報(bào)銷為什么還有貸銀行存款
因?yàn)槭Ｏ碌?000還要給人家
不是直接沖掉其他應(yīng)收款嗎？
開始預(yù)借了公司10000，保險(xiǎn)了6000，為什么還有給人家5000，，給誰呢？
我覺得報(bào)銷時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
我覺得報(bào)銷時(shí):借:管理費(fèi)用6000 貸:其他應(yīng)收款6000 員工還有還給公司4000
來保險(xiǎn)公司賠付了一部分5千（借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收，這一筆不用做就可以了
還款時(shí):借:銀行存款4000 貸:其他應(yīng)收款4000
按照我剛才給你寫的，做就可以啦嘻嘻
保險(xiǎn)公司賠付還是要做賬的吧
賠付的話，做一筆，借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)付款就行，因?yàn)檫@一筆相當(dāng)于賠付給員工的
實(shí)際賠付給員工了怎樣做分錄呢？
借 其他應(yīng)付款——員工? 貸 銀行存款
借款時(shí) 借:其他應(yīng)收款10000 貸:銀行存款10000 報(bào)銷時(shí) 借:管理費(fèi)用:6000 貸:其他應(yīng)收款:6000 收到報(bào)銷公司賠付時(shí) 借:銀行存款:5000 貸:其他應(yīng)收款 4000 其他應(yīng)付款～員工 1000 賠付員工時(shí) 借:其他應(yīng)付款 1000 貸:銀行存款 1000
這樣做分錄可以嗎？
嗯，這就是一個(gè)完整的分?jǐn)?shù)過程。
謝謝老師
不客氣祝您開心每一天，麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝