員工工傷公司一開始就先借支了1萬去付醫(yī)療費(fèi)，（借：其他應(yīng)收，貸：銀行存款）后來保險(xiǎn)公司賠付了一部分5千（借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收），過了一個(gè)月把報(bào)銷單拿來時(shí)候?qū)嶋H發(fā)生了6千怎么做賬

員工工傷公司一開始就先借支了1萬去付醫(yī)療費(fèi)，（借：其他應(yīng)收，貸：銀行存款）后來保險(xiǎn)公司賠付了一部分5千（借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收），過了一個(gè)月把報(bào)銷單拿來時(shí)候?qū)嶋H發(fā)生了6千怎么做賬

同一省市區(qū)域注冊(cè)非獨(dú)立核算分公司，目的用來交總公司員工社保，分公司沒有實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生，收到總部資金后只用來發(fā)工資交社保。這種情況，總公司計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬工資、社保；付款給分公司時(shí)，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ；分公司提供代付社保和工資款費(fèi)用單時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬工資、社保 、 應(yīng)交個(gè)人所得稅、個(gè)人社保部分 貸：其他應(yīng)付款 。分公司收到總公司撥款，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款；分公司銀行代扣工工資、社保時(shí)，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款。是這樣嗎？？那申報(bào)個(gè)稅是分公司還是總公司操作？

老師，這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢

老師，公司發(fā)生了工傷，有買項(xiàng)目保險(xiǎn)，開始時(shí)是公司墊付費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用是打到公司員工的賬上，這個(gè)分錄是些借：其他應(yīng)收款-個(gè)人還是保險(xiǎn)賠付呢，然后拿回來的發(fā)票沖銷這個(gè)其他應(yīng)收款嗎，分錄是借：管理費(fèi)-工傷，貸：其他應(yīng)付款，這樣做對(duì)嗎？