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Q

請問老師，抵減稅款怎么做賬務(wù)處理？

2022-05-01 06:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-01 06:18

你說的加計抵減么

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齊紅老師 解答 2022-05-01 06:20

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 :其他收益

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快賬用戶2269 追問 2022-05-01 06:52

不是。是“六稅兩費”的50%減免，稅局說不退了用于抵了該交的稅款。那抵稅的分錄怎么做？

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齊紅老師 解答 2022-05-01 07:03

紅字沖銷前期計提稅金 然后重新計提準確金額的分錄即可

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齊紅老師 解答 2022-05-01 07:09

稅務(wù)局應(yīng)該退你的錢或者更正后你多支付的資金掛其他應(yīng)收款 你后期交稅不用支付直接沖銷其他應(yīng)收款

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快賬用戶2269 追問 2022-05-01 07:29

您的意思是辦理減免時：借其他應(yīng)收款-減免稅款 貸稅金及附加。等實際抵減時：借應(yīng)交稅費 貸其他應(yīng)收款。是這個意思嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-01 08:01

是的 這樣處理跟收到退稅在交稅 沒啥區(qū)別的

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快賬用戶2269 追問 2022-05-01 08:01

好的。明白了

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齊紅老師 解答 2022-05-01 08:03

好的 祝同學(xué)工作順利

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2023-01-05
計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額 　　貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額
2023-12-20
計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額 　　貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：?應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額1
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