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老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄做對(duì)嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80000 貸：應(yīng)付賬款80000

2022-04-29 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-29 13:27

你好，是對(duì)的，小規(guī)模納稅人接受勞務(wù)收到票據(jù)，借方計(jì)入成本，貸方做應(yīng)付賬款，表示還要付給供應(yīng)商的費(fèi)用。

頭像
快賬用戶(hù)5611 追問(wèn) 2022-04-29 13:29

這公司不是勞務(wù)公司，也不是小規(guī)模，是會(huì)計(jì)暫估的已銷(xiāo)貨物成本

頭像
快賬用戶(hù)5611 追問(wèn) 2022-04-29 13:30

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款/暫估

頭像
快賬用戶(hù)5611 追問(wèn) 2022-04-29 13:47

老師，請(qǐng)問(wèn)這樣估成本對(duì)嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-29 14:08

如果是暫估的已銷(xiāo)售的貨物成本，那么應(yīng)該是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ?貸：庫(kù)存商品

頭像
快賬用戶(hù)5611 追問(wèn) 2022-04-29 14:12

這還是20年的賬，8月份估的，9月份又沖回了，這有問(wèn)題嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-29 14:36

如果執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那么不應(yīng)通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)該通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，如果執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。 暫估時(shí)， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ?貸：庫(kù)存商品 沖回時(shí)， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字） ? ?貸：庫(kù)存商品（紅字）

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你好，是對(duì)的，小規(guī)模納稅人接受勞務(wù)收到票據(jù)，借方計(jì)入成本，貸方做應(yīng)付賬款，表示還要付給供應(yīng)商的費(fèi)用。
2022-04-29
你好，這個(gè)應(yīng)該是計(jì)入借原材料 貸應(yīng)付賬款的
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