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T0023開(kāi)啟中甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貴重首飾及珠寶玉石的零售業(yè)務(wù)。2019年11月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:1)進(jìn)口一批珠寶玉石,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為90萬(wàn)元,繳納關(guān)稅3.6萬(wàn)元。2)采取以舊換新方式銷售一批金手鐲,該批金手鐲含增值稅售價(jià)203400元,扣減舊手鐲折價(jià)后實(shí)際收取含增值稅價(jià)款113000元。3)購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)合計(jì)98100元,民航發(fā)展基金合計(jì)5450元;取得注明員工身份信息的公路客票,票面金額合計(jì)10300元。4)購(gòu)進(jìn)一批取暖器,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元,全部作為福利發(fā)給職工。5)購(gòu)進(jìn)一批珍珠耳釘,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額650元,全部贈(zèng)送給乙歌劇團(tuán)。6)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)鑒定設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額62400元,因管理不善被盜。7)購(gòu)進(jìn)一批辦公桌椅,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額10400元,因自然災(zāi)害導(dǎo)致全部毀損。計(jì)算2019年11月應(yīng)交增值稅

2022-04-28 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-28 13:54

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 93.6*0.13+9.81/1.09*0.09+0.545/1.09*0.09+1.03/1.03*0.03+0.065-6.24=6.787 應(yīng)交銷項(xiàng)稅是 (20.34+11.3)/1.13*0.13=3.64 應(yīng)交增值稅是3.64-6.787=-3.147

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當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 93.6*0.13+9.81/1.09*0.09+0.545/1.09*0.09+1.03/1.03*0.03+0.065-6.24=6.787 應(yīng)交銷項(xiàng)稅是 (20.34+11.3)/1.13*0.13=3.64 應(yīng)交增值稅是3.64-6.787=-3.147
2022-04-28
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-12-22
您好,1.增值稅進(jìn)項(xiàng)(80000%2B3000)*13% 2.銷項(xiàng)稅(339000-203400)/1.13*13% 3.不能抵扣 4.進(jìn)項(xiàng)3250,銷項(xiàng)3250 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額?(339000-203400)/1.13*13%-(80000%2B3000)*13%等于4810
2024-12-08
你好 稍等哈,老師在編輯
2022-12-19
你好,稍等給你計(jì)算結(jié)果
2022-04-28
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