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你好，同學(xué)不太對，應(yīng)該是借管理費(fèi)用，職工工資貸應(yīng)付職工薪酬，職工工資借應(yīng)付職工薪酬，工資貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅。貸銀行存款。

2022-04-28

不對。正確處理：計(jì)提工資時(shí)僅貸記 “應(yīng)付職工薪酬 — 應(yīng)付職工工資”；發(fā)放時(shí)從工資中代扣個(gè)稅，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交個(gè)人所得稅”；繳納時(shí)借記該科目。個(gè)稅是代扣款項(xiàng)，不直接計(jì)入費(fèi)用，也不通過 “應(yīng)付職工薪酬” 核算。您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2025-06-27

你好，不是，是借借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款然后繳納借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款

2025-06-27

?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ?2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? ?3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? ?4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2020-12-15

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款這個(gè)

2021-06-03

快賬用戶4044 追問 2022-04-28 11:33

你這樣計(jì)提做了兩筆嗎

我沒看懂哦老師

齊紅老師解答 2022-04-28 11:35

你好，我做了一個(gè)計(jì)提工資的，一個(gè)發(fā)放工資的，另外一個(gè)繳納個(gè)稅的，沒有做重復(fù)。

快賬用戶4044 追問 2022-04-28 11:47

不對吧你借管理費(fèi)用職工工資是含稅的工資貸應(yīng)付職工薪酬職工工資是稅后的不平啊

齊紅老師解答 2022-04-28 11:51

你好，我叫提的就是含個(gè)人所得稅的，然后應(yīng)付職工薪酬也是含個(gè)人所得稅的。

我發(fā)的這個(gè)憑證是個(gè)標(biāo)準(zhǔn)憑證，已經(jīng)就說很多年了，都是這樣用的。