老師，去年的銷售發(fā)票，今年發(fā)現(xiàn)有錯誤開了紅字，然后又重新開了正確的發(fā)票！應該怎么做賬務處理
借利潤分配未分配利潤， 應交稅費、應交增值稅銷項， 貸應收賬款， 借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤， 應交稅費、應交增值稅銷項， 一個是紅沖的，一個是正確的
-
Q
紅字發(fā)票怎么開，我們屬于銷售方，10月份有一張發(fā)票開戶行及賬號錯誤，在系統(tǒng)中我沒有點作廢，又重新開了一張正確的，然后到11月我發(fā)現(xiàn)沒有把錯誤的那張發(fā)票作廢，現(xiàn)在要怎么處理
-
Q
去年購進的材料發(fā)票 ，去年就領用了 。后面今年發(fā)現(xiàn)稅號開錯了，然后現(xiàn)在發(fā)票紅沖，但是沒有重新開票 ，紅沖之后做賬材料變負數(shù)了 ，要怎么做賬務處理
-
Q
老師，去年的銷售發(fā)票，今年發(fā)現(xiàn)有錯誤開了紅字，然后又重新開了正確的發(fā)票！應該怎么做賬務處理
-
Q
老師，去年開出的發(fā)票格式錯誤，今年客戶退回來沖紅，重新開了正確發(fā)票。金額不變，怎么賬務處理
-
Q
今天對去年年末開的發(fā)票做了紅沖然后又重新開了，請問開具的紅沖發(fā)票和正數(shù)發(fā)票怎樣做賬？
熱門問答 更多>
-
外貿賬務怎么處理，分錄是什么呢Laos
-
老師，我有點暈乎乎了，請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保，貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了，繳納社保也是合并的?，F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊？假如 借管理費用社保 10元，貸應付職工薪酬社保10元，實際單位7元，現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ，貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
-
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是？答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418，但是答案沒有減50，為什么
-
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
-
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產(chǎn)，是企業(yè)所得稅費用，其他流動資產(chǎn)，但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
-
24年我暫估材枓成本5萬，到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來，那成本調增，財務報表年報，利潤表和資產(chǎn)負債表都要調嗎？
-
算個稅時，工資里包含的全勤，績效，獎金，加班費都要加進去是嗎
-
老師，這個是什么意思？我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療？怎么還給交了這個？
-
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎？有模板嗎？可不可以一一列舉出來
-
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期，票面利率為4.72%,到期一次還本付息，實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
第一次分錄是紅字嗎？不是吧
沒太理解
你好，我直接做了相反的分錄
第一個已經(jīng)是相反的分錄，不用紅字了。
老師，什么情況下用紅字，什么情況用相反分錄？
涉及到損益類的科目，比如主營業(yè)務成本、主營業(yè)務收入、其他業(yè)務成本、其他業(yè)務收入、期間費用，這些之前的分錄不變，金額是負數(shù)， 如果不涉及到這些損益類的直接做相反的
咱們這個是主營業(yè)務收入，是因為跨年，進了利潤分配未分配利潤，所以用相反分錄嗎？
對的，是的，是這么做的。
老師無票收入怎么做賬？
借銀行存款， 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項， 和有發(fā)票的是一樣做，只不過是他沒有開發(fā)票
老師，電梯維保無票收入，需要交印花稅嗎10500元
維護保養(yǎng)不需要繳納的