允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅額合計(jì)14萬(wàn)元，當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)納稅額4萬(wàn)元。對(duì)乙公司當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)納增值稅以及期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處
你好 當(dāng)月應(yīng)交=銷-進(jìn) 不是14-13=1嗎？你的應(yīng)納是14 還有什么
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Q
乙公司為增值稅一般納稅人，本年5月申報(bào)期內(nèi)繳納4月應(yīng)繳納的增值稅后，“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”科目無(wú)余額，本年5月發(fā)生允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)200000元，銷項(xiàng)稅額合計(jì)為210000元，當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅30000元
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Q
(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。(2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。(3)該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。(4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅(
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Q
允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅額合計(jì)14萬(wàn)元，當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)納稅額4萬(wàn)元。對(duì)乙公司當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)納增值稅以及期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處
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Q
(2)2021年12月份，公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款510050。(3)2021年12月份公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款310050月末轉(zhuǎn)出交增值稅。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù)，并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。
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(2)2021年12月份，公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款510050。(3)2021年12月份公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款310050月末轉(zhuǎn)出交增值稅。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù)，并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。
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我們是建筑公司，四月份購(gòu)入一批材料，款轉(zhuǎn)給子公司，我才發(fā)現(xiàn)母公司開(kāi)的票，合同也是和母公司簽訂的，這合規(guī)嗎？要求公司換票，但對(duì)方不同意
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老師，公司買(mǎi)工作服發(fā)票13%開(kāi)進(jìn)來(lái)金額是777，但是銀行匯出去是776.8，少的0.2做利息嗎
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中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)考流程
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4月支付了一筆銀行的手續(xù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)根據(jù)銀行回單，直接按照財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)入賬 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 200元 貸：銀行存款 200元 5月收到這筆銀行的手續(xù)費(fèi)的增值稅發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒(méi)仔細(xì)看，直接走費(fèi)用報(bào)銷，并且抵扣了11.32元的進(jìn)項(xiàng) 借：辦公費(fèi)用 188.68元 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 11.32元 貸：銀行存款 200元 請(qǐng)問(wèn)，銀行手續(xù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？6月份改怎么更正？
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你好！我現(xiàn)在就是有點(diǎn)亂，沒(méi)人交接 ，我準(zhǔn)備用用友做憑證，目前公司有幾個(gè)銀行賬號(hào)，出納的流水是每個(gè)銀行分開(kāi)的，比如我現(xiàn)在是做上個(gè)月的賬，拿到出納的單第一是把幾個(gè)銀行合并放在一起，然后按日期做賬？還是可以按每個(gè)銀行的流水來(lái)做？
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老師好，企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料：自主研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)是企業(yè)自制就行嗎？有沒(méi)有稅務(wù)局要求必須包含的內(nèi)容？
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送給客戶孩子的玩具奶粉什么的報(bào)銷 怎么入帳
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老板在a公司領(lǐng)工資，能不能在b公司（以他老婆為法人開(kāi)的）報(bào)銷差旅費(fèi)，實(shí)際是老板管理，需要什么手續(xù)比較合規(guī)呢
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同事要離職，在我電腦申報(bào)個(gè)稅的話會(huì)沒(méi)有之前數(shù)據(jù)。怎么才會(huì)在我電腦上顯示出他電腦申報(bào)個(gè)稅的數(shù)據(jù)呢
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2025年的守信承諾書(shū)在哪個(gè)網(wǎng)站上簽？
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[例2-17-3]乙公司納稅期限為15天。本年2月申報(bào)期內(nèi)繳納1月征期應(yīng)納增值稅后，“應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅”科目無(wú)余額。2月累計(jì)發(fā)生允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅額合計(jì)14萬(wàn)元，當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)納稅額4萬(wàn)元。對(duì)乙公司當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)納增值稅以及期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
你看一下，本期一般計(jì)稅方法銷-進(jìn)就是1，應(yīng)納稅額4萬(wàn)，剩下3萬(wàn)只能是簡(jiǎn)易計(jì)稅，不用做結(jié)轉(zhuǎn)