你好，老師，21年第二季度開票409000元，憑證做成509000元，增值稅附加稅已交，今年發(fā)現(xiàn)，收入已從以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問稅金怎么辦？
匯算清繳還沒有做
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老師，請(qǐng)問稅務(wù)稽查查出以前年度專票為虛開，補(bǔ)交的增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅怎么入賬？ 直接計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎？ 稅務(wù)要求不能做成本的庫(kù)存是直接做負(fù)數(shù)沖嗎？
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你好老師，去年10月我公司一筆憑證為借:管理費(fèi)1000元 應(yīng)交稅費(fèi)60 貸銀行存款1060 今年2月對(duì)方紅沖了這筆專票改成普票金額為1060，發(fā)票已重開，我現(xiàn)在做賬怎么處理，不用以前年度損益科目調(diào)整
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老師你好，以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候也是按照增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的，報(bào)表沒有錯(cuò)誤，但是會(huì)計(jì)填寫記賬憑證的時(shí)候沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅額，都寫成管理費(fèi)用了?，F(xiàn)在在做調(diào)整 借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸：管理費(fèi)用10 借：管理費(fèi)用10 貸：以前年度損益調(diào)整10 借：以前年度損益調(diào)整10 貸：未分配利潤(rùn)10 這樣做了又會(huì)導(dǎo)致我這期的進(jìn)項(xiàng)稅額增加，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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你好，老師，21年第二季度開票409000元，憑證做成509000元，增值稅附加稅已交，今年發(fā)現(xiàn)，收入已從以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問稅金怎么辦？
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老師，我司是銷售方，去年銷售收入100和結(jié)轉(zhuǎn)成本90，今年開了紅字專票，沖減去年的收入 沖減分錄如下： 第一步、沖收入 借：應(yīng)收賬款 -113 貸：以前年度損益調(diào)整 -100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） -13 第二步、沖成本 借：以前年度損益調(diào)整 -90 貸：庫(kù)存商品 -90年 第三步、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10 貸：以前年度損益調(diào)整 10 請(qǐng)問，我還需要做企業(yè)所得稅的調(diào)整分錄嗎？
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老師，公司想要上市，需要滿足什么條件
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老師，房東不愿意開租金發(fā)票給我們，然后公司去代開，那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是？
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老師，只能發(fā)三個(gè)圖片，我等一下再給你發(fā)答案，答案部分（4）甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬，工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行，在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用，制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零？
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老師，您好！請(qǐng)教您 已知條件是：上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70，本期領(lǐng)材料金額為 642768.53，完工產(chǎn)品材料金額 599170.30，在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50，制造費(fèi)用金額 73249.09，動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率，或在產(chǎn)品的分配率來，從而分配出：工和費(fèi)的金額。老師，請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎？
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以工單核算成本，但是我司跟我客戶需求下工單，還有一個(gè)就是，生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單，那我什么核算方法，比如我要核算5月成本，5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
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圖片中營(yíng)業(yè)收入384億，營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn)，那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少？
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老師，我要0申報(bào)，請(qǐng)幫我看看都怎么填
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老師，請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期，可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
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已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎？
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火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些？制造費(fèi)用有哪些
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哈哈，意思是你們的稅金也多申報(bào)了？
是的，收入可以從以前年度損益調(diào)整，稅金咋辦？我也沒查到她這筆稅金用什么交的？一直掛在賬上
哈哈，真的是奇葩哈，申報(bào)稅的時(shí)候都不檢查，做賬的金額跟開票的金額有出入沒
老師，從匯算清繳里能調(diào)整嗎？
你要問她到底那筆錢交了沒？是怎么回事？
額，是以前的會(huì)計(jì)做的，我對(duì)賬才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問我現(xiàn)在該怎么處理這筆業(yè)務(wù)？
稅務(wù)后臺(tái)顯示交了，具體是現(xiàn)金還是銀行存款，不知道，賬上一直掛著
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)收賬款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 增值稅的影響暫時(shí)還不能消除。只有你本月按照未開票收入申報(bào)才能消除
你好，可以匯算清繳的時(shí)候直接調(diào)整過來嗎？稅可以退回或者留抵嗎？
你匯算的時(shí)候只能調(diào)整損益部分，增值稅另外處理
好的，那請(qǐng)問未開票收入具體怎么填入，增值稅怎么消除？能具體解答一下嗎？老師
你是一般還是小規(guī)模？是小規(guī)模就直接抵減當(dāng)月開普票的銷售額，是一般納稅熱人，有專門的未開票收入
小規(guī)模企業(yè)，是從以前年度損益調(diào)整這10萬(wàn)收入，如當(dāng)月開普票，賬按正常開票金額做，申報(bào)時(shí)收入抵減10萬(wàn)是嗎？
是的，就是那樣的哈
哈哈哈，估計(jì)得很久，現(xiàn)在小規(guī)模免稅
那就沒法子了，別人造的孽