哈哈，意思是你們的稅金也多申報了？

是的，收入可以從以前年度損益調(diào)整，稅金咋辦？我也沒查到她這筆稅金用什么交的？一直掛在賬上

哈哈，真的是奇葩哈，申報稅的時候都不檢查，做賬的金額跟開票的金額有出入沒

老師，從匯算清繳里能調(diào)整嗎？

你要問她到底那筆錢交了沒？是怎么回事？

額，是以前的會計做的，我對賬才發(fā)現(xiàn)，請問我現(xiàn)在該怎么處理這筆業(yè)務？

稅務后臺顯示交了，具體是現(xiàn)金還是銀行存款，不知道，賬上一直掛著

借：以前年度損益調(diào)整 貸：應收賬款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 增值稅的影響暫時還不能消除。只有你本月按照未開票收入申報才能消除

你好，可以匯算清繳的時候直接調(diào)整過來嗎？稅可以退回或者留抵嗎？

你匯算的時候只能調(diào)整損益部分，增值稅另外處理

好的，那請問未開票收入具體怎么填入，增值稅怎么消除？能具體解答一下嗎？老師

你是一般還是小規(guī)模？是小規(guī)模就直接抵減當月開普票的銷售額，是一般納稅熱人，有專門的未開票收入

小規(guī)模企業(yè)，是從以前年度損益調(diào)整這10萬收入，如當月開普票，賬按正常開票金額做，申報時收入抵減10萬是嗎？

是的，就是那樣的哈

哈哈哈，估計得很久，現(xiàn)在小規(guī)模免稅