老師 我們公司新租的辦公場(chǎng)地 現(xiàn)裝修中 有一部分沒有發(fā)票 都是轉(zhuǎn)給他個(gè)人的 借：長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款 這個(gè)待攤費(fèi)用也是要匯算清繳時(shí)調(diào)回來嗎
你好，你做了分?jǐn)倖幔糠謹(jǐn)偟臅r(shí)候做了管理費(fèi)用或者是成本里面的話需要調(diào)整，如果沒有做的話不需要。
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老師，我們公司剛營業(yè)執(zhí)照剛辦下來，在沒辦下來之前，租用的辦公場(chǎng)地裝修費(fèi)已經(jīng)提前以個(gè)人賬戶支付了，不含稅的，現(xiàn)在需要補(bǔ)開發(fā)票，賬務(wù)處理：借：長期待攤費(fèi)用—裝修費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款—法人，附件：像法人借的借款單，合同，可以嗎？
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老師 我們公司新租的辦公場(chǎng)地 現(xiàn)裝修中 有一部分沒有發(fā)票 都是轉(zhuǎn)給他個(gè)人的 借：長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款 這個(gè)待攤費(fèi)用也是要匯算清繳時(shí)調(diào)回來嗎
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1、收到政府補(bǔ)貼的裝修款（補(bǔ)貼也還未收完，裝修發(fā)票23年還有，然后23年也還在付裝修款） 目前22年的賬是這樣做的，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，然后收到裝修發(fā)票記：借：長期待攤費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款，付裝修費(fèi)：借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，然后22年匯算清繳時(shí)這個(gè)長攤?cè)孔隽苏{(diào)增和政府補(bǔ)貼的都做了調(diào)減，22年卻沒有分?jǐn)傞L期待攤費(fèi)用，請(qǐng)問下接下來的賬怎么做？？？裝修發(fā)票還沒來齊，22年和23年分別怎么攤銷？ 2、另一家：還在裝修，已收到政府補(bǔ)的裝修款，但是已開銷售發(fā)票了，這個(gè)收裝修補(bǔ)貼和收到裝修發(fā)票怎么做賬？
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老師，公司是收購過來的，裝修期間費(fèi)用從收購方支付的費(fèi)用，我做的是長期待攤費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，后面這個(gè)費(fèi)用正常攤銷，這樣子這個(gè)賬我們有沒有做重復(fù)
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老師，想請(qǐng)教下，酒店開業(yè)期間的開辦費(fèi)（裝修費(fèi)），已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到長期待攤費(fèi)用了，借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-裝修工程 貸：預(yù)付賬款-**公司，然后再分月攤銷，現(xiàn)在是有業(yè)主轉(zhuǎn)裝修費(fèi)進(jìn)來了，領(lǐng)導(dǎo)說這裝修費(fèi)用要沖減長期待攤費(fèi)用和預(yù)付賬款，這筆錢沖抵我們酒店欠裝修公司的應(yīng)付賬款，那收到這業(yè)主打的裝修款，借方：銀行存款，貸方：長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-裝修費(fèi)，那我沖減裝具修公司的欠款預(yù)付賬款這筆怎么寫分錄 ，
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老師，同一所屬期的完稅憑證，可以多次申請(qǐng)開具的嗎
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老師我們是總公司財(cái)務(wù)這邊，每月月初下面分公司把財(cái)務(wù)報(bào)表送到會(huì)計(jì)這，會(huì)計(jì)才結(jié)賬，不送來會(huì)計(jì)不敢結(jié)賬，這是什么原因老師
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老師，這個(gè)題看答案也沒有看懂
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老師:有家單位10年前有張進(jìn)項(xiàng)專票為虛開，已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來說成本轉(zhuǎn)出沒有，我看成本沒有轉(zhuǎn)出，該怎么做賬??？
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請(qǐng)問，D選項(xiàng)不是無償贈(zèng)予嗎 是因?yàn)樵谝粋€(gè)集團(tuán)內(nèi)所以視為對(duì)乙公司員工的激勵(lì)嗎 如果不是一個(gè)集團(tuán)內(nèi)，這種無償贈(zèng)予的情況屬于股份支付嗎
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請(qǐng)問老師，企業(yè)2024年付的租金100萬，已入成本，但對(duì)方到現(xiàn)在也沒給開發(fā)票，是不是匯算清繳前要調(diào)增，在哪個(gè)表里調(diào)
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手工賬中固定資產(chǎn)明細(xì)帳需要做本月合計(jì)和本年累計(jì)嗎
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沒有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè)，發(fā)生預(yù)付貨款的情況，會(huì)計(jì)科目錄在哪個(gè)科目呀？
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您好，我們是小規(guī)模納稅人，但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來，是不是錯(cuò)了
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老師，稅務(wù)來查，拿走了24年真實(shí)收入2600萬明細(xì)，我們24年實(shí)際申報(bào)1900萬，差了700萬，算是隱瞞收入，讓我們提供自查報(bào)告，該補(bǔ)的補(bǔ)交，請(qǐng)問老師，自查報(bào)告要怎么寫？一般納稅人，生產(chǎn)制造廠
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老師 是不是也可以不做分?jǐn)偰?
你好，需要做分?jǐn)偟?，要不你一直掛到長期待攤費(fèi)用里面。
老師 這種沒有發(fā)票轉(zhuǎn)給個(gè)人的 可以做管理費(fèi)用 匯算時(shí)再調(diào)回來
可以的，可以這么做的。
老師 轉(zhuǎn)給個(gè)人的錢都是對(duì)公轉(zhuǎn)給我們公司的一個(gè)人 這個(gè)人再轉(zhuǎn)給付款人的 請(qǐng)問老師對(duì)公轉(zhuǎn)給個(gè)人的錢 借方是走現(xiàn)金還是走其他應(yīng)收款 老師
你好，走其他應(yīng)收款里面的。
老師 就那走管理費(fèi)用吧 走待攤還要分?jǐn)傔€要調(diào)整更麻煩了 是吧 老師
你看下金額大嗎？金額大的話，你可以做到長期待攤費(fèi)用，然后按月分?jǐn)偛痪涂梢粤恕?
老師 按月分?jǐn)倕R算時(shí)不是也要調(diào)整回來嗎
你好，需要的，但是你翻貪了多少，調(diào)整多少。
你分?jǐn)偭硕嗌?，調(diào)整多少的？
老師 這種裝修的分?jǐn)偠嚅L時(shí)間呢
你好 最低分?jǐn)側(cè)甑?
老師 如果都是幾千幾萬的是不是就直接走管理費(fèi)用就得了
你好，1萬以下的都可以直接做費(fèi)用里面的。
好的 知道了 謝謝 老師 給出好評(píng)了
老師 右下角沒有出來可以給好評(píng)
不用客氣，工作愉快，你看下我回復(fù)了之后有嗎？