可是我怎么看到我的開票系統(tǒng)里有這個啊

好像可以操作，會不會是我們用的是稅務(wù)ukey

你好，目前是不支持?專票部分紅沖的 我這邊是需要先全部紅沖，然后按實際銷售情況開具發(fā)票的?

那老師，發(fā)票紅沖是不是購買方和銷售方都可以操作？還是一定要銷售方來填紅字信息表？

你好，正常情況下，是由銷售方來處理的?

我看到開票系統(tǒng)紅字信息表填開這里有購買方填的內(nèi)容，所以才奇怪，難道購買方也能填紅沖信息嗎

你好，也有這種情況。比如進項發(fā)票已經(jīng)認證抵扣的情況下

如果是已經(jīng)抵扣的專票也是銷售方來紅沖的？我們購買方怎么做賬

意思就是未抵扣的發(fā)票銷售方來開具紅沖發(fā)票，已經(jīng)抵扣的專票就是購買方來了？

你好 如果是已經(jīng)抵扣的專票，是購買方申請，購買方的賬務(wù)處理是 借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 是的

我們做的是費用，那就是把那筆分錄紅沖再重新做一筆費用的分錄是嗎？

你好，是紅沖之后，又取得了正常的發(fā)票嗎？

是的，相當于要紅沖掉重新開發(fā)票給我們

你好，那就是這樣處理的?

如果是銷售方的話也是做一筆營業(yè)收入的紅沖后重新入賬是嗎

你好，是的，是這樣的

那老師，原發(fā)票是留在購買方這里做憑證的是嗎？銷售方就不需要什么東西做附件了吧？

你好 原發(fā)票是留在購買方這里做憑證 銷售方有發(fā)票第一聯(lián)作為附件啊

好的，謝謝老師