老師，就是報增值稅時漏報了1萬5左右的銷項稅額（這個是無票收入產(chǎn)生的稅額），但是我司一直有留抵稅額50多萬，那這個漏報的銷項稅額可以直接在下個月補進去申報嗎
你好，可以的，以增值稅、所得稅都沒有申報的可以。
-
Q
我們12月份只有一張海關繳款書進項是9萬的稅，但是本月銷項稅額只有5萬，申報增值稅時多的4萬留到下月抵扣可以嗎？
-
Q
老師好，一般納稅人，本月銷項稅額10萬，進項稅額15萬，就是有留底5萬，對嗎？這個5萬是體現(xiàn)在1月申報時的申報表上嗎？謝謝！
-
Q
老師，就是報增值稅時漏報了1萬5左右的銷項稅額（這個是無票收入產(chǎn)生的稅額），但是我司一直有留抵稅額50多萬，那這個漏報的銷項稅額可以直接在下個月補進去申報嗎
-
Q
請問老師，我公司是建筑工程公司，本年一直都是預繳增值稅，本月申報上個月的增值稅，本月銷項稅額20萬，增值稅預繳稅有7萬左右，差額13萬，今年的預繳稅已經(jīng)達到稅負3%左右，這個差額13萬的稅款，我進項稅額也認證這些嗎，13萬。本月就不用再交增值稅了，這樣操作正確嗎？
-
Q
老師，請問一下我們公司4月買了幾臺車有30多萬進項稅額，但是4月只有5萬左右銷項稅額，但是外賬在申報的時候把30多萬進項稅額全部抵扣勾選了，這個對我們后續(xù)有沒有影響呢？
熱門問答 更多>
-
老師你好，石油化工行業(yè)，損耗率千分之，期初0，本年累計入庫323.53噸，本年出庫255.07噸，賬面庫存為68.46噸，盤點實際庫存為67.95噸，求損耗率怎么算
-
老師我去年收入分錄借應收賬款5000貸主營業(yè)務收入5000借庫存商品3000貸應付賬款3000成本是主營業(yè)務成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應收-5000貸主營業(yè)務收入-5000借庫存-3000貸應付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做，4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做，分錄寫下吧
-
老師好問下個人所得稅匯算清繳，今年申報去年的，按照所屬期，還是按照單位申報的時間匯總？
-
自產(chǎn)自銷在稅務官網(wǎng)可以看出來嗎？哪個地方
-
老師，企業(yè)稅務登記備案小企業(yè)會計準則，我們有其他收益，其他收益如何在財務報表中填列
-
你好老師，如果匯算清繳時暫估的成本還沒沖銷，怎么處理，可以跨期處理嗎
-
老師，子公司在年中注銷了，成立了分公司，子公司的半年利潤小于300萬，那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎？
-
飛機票報銷要取得什么憑證呢
-
老師你好，民辦非企業(yè)，應交稅費，應交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
-
發(fā)票開出來了，然后不付全款，先付部分款項，這樣可以嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
就是是從21年5月到現(xiàn)在中間漏了兩三筆銷項稅額導致的這次1萬5左右的銷項稅，所得稅都是據(jù)實申報的
那所得稅你的意思就是加上嗎？你的增值稅和所得稅的需要是一致的。
現(xiàn)在看來就是增值稅和所得稅有差異，所得稅沒有問題，而且也從未繳過所得稅，銷項稅額漏報的這部分怎么處理呢，且一直都有50多萬的留抵稅額，也不會繳納增值稅
你好 那你得修改五月份增值稅申報表 你的增值稅銷售額和所得稅銷售額得是一致的 不管交不交 都需要修改