你好,暫估的具體的是什么業(yè)務的?一般暫估的是成本費用。
老師您好,匯算清繳后暫估入賬成本如何調(diào)賬,是否借:應付賬款一暫估入賬 (無票) 貸:其他應付款一XX股東,如果不沖應付賬款暫估數(shù)就越來越大了!謝謝!
老師,我們公司以前年度暫估了一些成本費用,分錄為:借:管理費用(主營業(yè)務成本)貸:應付賬款-暫估入庫,如果匯算清繳前拿不到發(fā)票,納稅調(diào)增后,如何沖銷?
老師您好,22年暫估成本20萬并也結(jié)轉(zhuǎn)(借主營業(yè)務成本20,貸應付賬款-暫估,其他分錄平),23年4月匯算清繳時調(diào)增20萬,在23年4月的賬里想把應付賬款-暫估科目沖平,做了借應付賬款20,貸,未分配利潤20,這樣做對嗎,謝謝老師
老師,23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估,3月底暫估50w 借主營業(yè)務成本貸暫估應付款 四月初沖銷3月底暫估做了一筆: 借應付賬款暫估應付款50 貸主營業(yè)務成本50 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務成本-50 貸應付賬款暫估應付款-50 第二筆; 借應付賬款暫估應付款20 貸利潤分配未分配利潤20 借利潤分配未分配利潤20 貸應付賬款XX 六月底沒收到發(fā)票暫估30萬 借主營業(yè)務成本30 貸應付賬款-暫估應付款30 我四月初做了一筆分錄沖平暫估了,5月份收到發(fā)票那筆負數(shù)分錄是不是不應該做?做完總感覺賬不對,不是應該是貸方余額,按上面的怎么是借方余額?
老師,請問下暫估24年的成本分錄借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估,如25年匯算清繳前發(fā)票到一部分沖回一部分應付賬款-暫估,還有一部分未見發(fā)票,匯算清繳也調(diào)增了,那賬上的一部分應付賬款沒有沖回,怎么平帳呢
印花稅發(fā)票數(shù)量怎么填寫?是填寫開具的和取得的發(fā)票總和嗎
老師附加稅是根據(jù)什么來計提的?
老師您好!更改了一下報表,稅管員那邊提示的這個是什么意思
購買公司產(chǎn)品組織客戶旅游所產(chǎn)生的餐費住宿費應計入什么費用
老師勞務公司給我們公司提供的工資表,我們代發(fā),表頭寫哪個公司的工資表
老師,我們需要支付一筆汽車租賃費,一年35000元,從2013年至2024年共計11年,共計385000元,這個如果去稅務局開票,稅金怎么計算?
貿(mào)易公司,進項票,開不進來,銷項已經(jīng)開出去了,是暫估,還是負庫存出庫
收到勞務維修費發(fā)票需要交印花稅嗎,按什么交印花稅
超市如果有收外租區(qū)的租金,那這部分的印花稅-租賃合同的申報計稅金額是多少;還有一個就是如果支付房東房租,是否需要繳納印花稅
老師,你好,就是企業(yè)所得稅的第一行和第二行,應付職工薪酬的,包不包 社保單位部份在內(nèi)
暫估的是商品
借庫存商品貸,其他應付款股東。
老師,之前暫估商品發(fā)票是拿不回來了,所以在年報里我填在第27欄與取得收入無關的支出,所得稅調(diào)增了,然后賬務這邊就想著將調(diào)增納稅的應付暫估相應減下來
你好,這個是實際的業(yè)務嗎?
是的,是實際的業(yè)務
實際業(yè)務的不應該紅沖的實際業(yè)務,你賬上正常做匯算清繳的時候調(diào)整就行。
那拿不回來的這部分票,應付賬款一應付暫估,怎么平賬呢
你好,你們單位不需要支付嗎?
是的,直接支付股東,股東去付款
你好,借其他應收款股東貸銀行存款, 借庫存商品貸其他應收款股東 結(jié)轉(zhuǎn)到成本,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,你當時應該是這么做的。
老師,我不是這樣做的,暫估是系統(tǒng)結(jié)賬時自動暫估的,當時是,借:庫存商品 貸:應付暫估一無票,后票一直開不回,匯算清繳納稅調(diào)增如上了
你轉(zhuǎn)給老板的錢怎么做的?
錢還沒轉(zhuǎn)老板,平時找老板借款,有錢時還老板或老板取備用金,發(fā)票沖賬,公司這兩年疫情期間一直虧損狀態(tài)
借應付暫估無票貸,其他應付款老板。
以后還錢給你老板就可以的。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。