老師，上期不一致，會(huì)不會(huì)是通行費(fèi)發(fā)票沒(méi)計(jì)算幾口呢？還有前邊進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)多了呢？

?你好 ；? ? 你 通行費(fèi)是電子發(fā)票可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的；? 你 勾選后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)讀入? 申報(bào)表的； 你自己 賬上做分錄了嗎??

賬上沒(méi)做，老師，還有部分火車票，我賬上做了，計(jì)算抵扣的，但是沒(méi)有勾選

老師，是不是火車票，飛機(jī)票，自己計(jì)算抵扣的，勾選系統(tǒng)就沒(méi)有呢？只能再申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入還是怎么弄呢？

去補(bǔ)做了哈。? ?火車票? ?都不去勾選。 自己賬上做? 和去 10欄次和8b欄次去填寫(xiě)抵扣即可? ?

哦。老師，你看我理解的對(duì)嗎？火車票和飛機(jī)票，自己掌機(jī)計(jì)算抵扣額，系統(tǒng)不勾選，申報(bào)時(shí)，填入8b和10欄次。

不是掌機(jī)，是賬上

?你好 ；? ? ? ?是的 。 對(duì)的哦 ；賬上也得把你進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算的金額體現(xiàn)出來(lái)。 比如 借費(fèi)用? ；進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ??

還有我留抵稅額大于賬上待抵扣稅額，可能原因是1.通行費(fèi)稅額賬上沒(méi)做，但是系統(tǒng)勾選了。2.用于員工福利的賬上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出大于申報(bào)表上填寫(xiě)的艱險(xiǎn)稅額轉(zhuǎn)出，對(duì)嗎？老師

?你好 ；? ?1. 補(bǔ)做了 2.? ? ?你? 福利費(fèi)認(rèn)證了的話? 就得 轉(zhuǎn)出 ；附表2寫(xiě)轉(zhuǎn)出金額 去報(bào)；這樣就一致了。? ??

好的，謝謝老師