老師，一般納稅人，去年收到的專票，有進(jìn)入成本的，有進(jìn)入費用的，會計做賬時按含稅價直接計入相關(guān)科目了，報稅人員確沒有認(rèn)證，我剛接手這個公司賬目，未認(rèn)證的專票我應(yīng)該怎么處理呀？
你好，這些都是可以抵扣的嗎？如果可以的話，借應(yīng)交稅費，待認(rèn)證 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳的時候調(diào)整就可以到他多做了成本費用
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老師，2019年度收到的出差費用專票，當(dāng)時沒有認(rèn)證抵扣，直接全額入的管理費用。在2020年會計認(rèn)證了，做了一個調(diào)賬分錄，借應(yīng)交稅費（應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額）貸管理費用。這樣做是否正確
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老師，我們律所是一般納稅人，本月有成本專票咨詢費，這個進(jìn)項稅額我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，請問這個會計分錄我該怎么處理呢？我可以直接做進(jìn)其他收入不？進(jìn)項抵扣部分？
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老師，一般納稅人，去年收到的專票，有進(jìn)入成本的，有進(jìn)入費用的，會計做賬時按含稅價直接計入相關(guān)科目了，報稅人員確沒有認(rèn)證，我剛接手這個公司賬目，未認(rèn)證的專票我應(yīng)該怎么處理呀？
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老師，我公司是一般納稅人，去年有開專票，一直未勾選認(rèn)證，現(xiàn)在經(jīng)理讓我本月勾選認(rèn)證，但是我們目前無收入，是零申報，這個勾選后納稅申報表的進(jìn)項稅額我應(yīng)該填寫哪一個?。?/p>
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老師，我想問你，我看了以前會計去年的賬，都是無票收入，但是沒做稅的，然后有專票進(jìn)項沒認(rèn)證，我現(xiàn)在3月份也有無票現(xiàn)金收入，但收到進(jìn)項專票的，我現(xiàn)在最好是和以前會計一樣做賬，還是把無票收入正常做稅出來，再把進(jìn)項專票認(rèn)證掉好呢？這個是一般納稅人的學(xué)校
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老師您好，請問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬，其中前三月免費，這個發(fā)票第四個月才拿到手確認(rèn)總金額，這個怎么攤銷
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從哪查詢提交過的財務(wù)報表呢 ？
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錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢？
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董老師 在線嗎？有問題咨詢~
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老師好，我現(xiàn)在做的鮮肉加工成肉卷食品加工企業(yè)，進(jìn)貨的批發(fā)商賣給我們，有一部分沒有票。賣出去也有一部分沒有票，我如何做，才能給你老板省稅， 牛羊豬農(nóng)產(chǎn)品，肉→肉板→切卷，屬于深加工嗎？ 我看我們的稅率是13％，什么時候是9％
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請問中級財管富含了稅務(wù)師財務(wù)與管理的財務(wù)部分多少內(nèi)容？如果只復(fù)習(xí)中級財管，稅務(wù)師財務(wù)與會計中的財務(wù)部分能有多少分？
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老師想咨詢一下，我是跨區(qū)域報稅，有6600多平的門面，現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅，房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么呢
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說錯了吧？賣給企業(yè)交稅吧？
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項目貸款融資195259.2958萬元，融資期限為30年，建設(shè)期3年，還款期27年，貨款年利率3.7%，還款方式等額還本利息照付，老師財務(wù)費用是多少？
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老師好，肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè)，采購商散戶忒多，很多不給開發(fā)票，還有銷售的一大部分不要票，老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會做，有啥其他建議嗎
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我不想抵扣了，直接在4月屬期勾選認(rèn)證不抵扣行嗎？
可以的，可以這么做的，你之前的賬務(wù)處理就不用動了。
我不動之前的賬務(wù)處理，4月屬期做認(rèn)證不抵扣，因為平臺里面未認(rèn)證的稅額有3萬多，賬面未認(rèn)證的才一萬多，所以我想直接在4月屬期做認(rèn)證不抵扣了，應(yīng)該沒事吧？稅務(wù)局不會找我吧
你好，沒有關(guān)系的，可以的，你不抵扣沒有關(guān)系
謝謝老師的提問
不用客氣，工作愉快。