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21年匯算清繳時，21年賬上有20年的票據(jù)，是不是需要調(diào)增，那么22年的賬上有21年的票據(jù)（計入了以前年度損益調(diào)整）蔡，這些計入以前年度損益調(diào)整的費用做21年匯算清繳時怎么處理

2022-04-21 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-21 21:50

您好 計入以前年度損益調(diào)整的費用 請問20年的匯算清繳有沒有處理

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快賬用戶8463 追問 2022-04-21 21:56

我22年的賬上把21年的票據(jù)記了以前年度損益調(diào)整，21年的賬上把20年的費用票記的銷售費用，20年匯算清繳時調(diào)增了

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齊紅老師 解答 2022-04-21 21:57

21年的賬上把20年的費用票記的銷售費用，20年匯算清繳時調(diào)增 那計入銷售費用 有發(fā)票 匯算清繳的時候納稅調(diào)整了 可以21年稅前扣除 不要另外處理了

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快賬用戶8463 追問 2022-04-21 22:12

22年賬上有21年的票據(jù)記的以前年度損益調(diào)整，這些記以前年度損益調(diào)整的票現(xiàn)在21年匯算清繳時怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-04-21 22:36

請問是21年的成本費用? 要納稅調(diào)減 是嗎

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快賬用戶8463 追問 2022-04-21 22:38

現(xiàn)在做21年的匯算清繳，記在22年賬上的以前年度損益調(diào)整科目的費用怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-04-21 22:39

填寫納稅調(diào)整項目明細表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)減

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快賬用戶8463 追問 2022-04-22 04:13

做21年匯算清繳時，22年賬上有21年的票據(jù)，21年這些票據(jù)如果記的銷售費用科目，則在21年匯算清繳表上做調(diào)增?如果記的以前年度損益調(diào)整科目，則在21年匯算清繳時做調(diào)減?請問是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-22 06:36

做21年匯算清繳時，22年賬上有21年的票據(jù)，21年這些票據(jù)如果記的銷售費用科目，則在21年匯算清繳表上做調(diào)增？您21年賬上都沒有 為啥要調(diào)增？

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快賬用戶8463 追問 2022-04-22 06:40

21年的票據(jù)（銷售費用）記在22年賬上，現(xiàn)在做匯算清繳，需要把21年的這些票據(jù)調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-22 06:44

不需要啊 21年賬上又沒有入賬 您根據(jù)什么調(diào)增？賬上記錄了 沒有發(fā)票 匯算清繳的時候納稅調(diào)增

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您好 計入以前年度損益調(diào)整的費用 請問20年的匯算清繳有沒有處理
2022-04-21
你好，2022年需要調(diào)整的
2023-04-11
二零年你已經(jīng)抵扣了所得稅，需要調(diào)整的。
2022-05-11
你好；? ?到時按照你調(diào)整后的數(shù)據(jù)? 把這筆費用加在21年年報去報? ? 有合理發(fā)票可以稅前扣除的? ?
2022-03-09
你好 這個是可以的，但是你賬務(wù)處理會變的很復(fù)雜
2022-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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