老師，小規(guī)模納稅人賣牛本來是免稅的，但是21年開具了1%稅率的發(fā)票，并且繳稅6000，22年1月份開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票，現(xiàn)在怎么填寫小規(guī)模納稅人申報(bào)表
你好在第十第一欄和第三欄填寫負(fù)數(shù)
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老師 小規(guī)模納稅人 今年紅沖了2019年開具的3%稅率的發(fā)票 然后重新開了1%的藍(lán)字發(fā)票 怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢
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老師，小規(guī)模納稅人賣牛本來是免稅的，但是21年開具了1%稅率的發(fā)票，并且繳稅6000，22年1月份開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票，現(xiàn)在怎么填寫小規(guī)模納稅人申報(bào)表
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老師，我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票1%的稅率，當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅，現(xiàn)在對(duì)方退回了票（對(duì)方公司也是小規(guī)模），今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票，10月份再給對(duì)方開具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做，預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
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小規(guī)模納稅人 去年是開的免稅發(fā)票 今年稅率1% 一月份負(fù)數(shù)開具了一張免稅發(fā)票 增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫呀
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老師，我是小規(guī)模納稅人，2022年開具了發(fā)票的免稅收入50000元，2023年沖紅，重新開具1%稅率發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄和納稅申報(bào)怎么做呢？
熱門問答 更多>
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小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn)，能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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老師，公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
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老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
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合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來呀，按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用??？
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老師你好，公司現(xiàn)在是一般納稅人，之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì)，干的活還有150萬(wàn)沒給，現(xiàn)在給錢必須打給公戶，錢到現(xiàn)在公司，往出支取可以正常支取，稅務(wù)有什么問題？（當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了）
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老師，沒有往返車票，外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎？
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請(qǐng)問老師，24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來，這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增，譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊，把這10萬(wàn)調(diào)增，按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
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老師這題沒搞懂幫忙解析一下
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合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛？
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老師這題沒搞懂，幫忙解析一下
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不是第十欄剛才打錯(cuò)了 應(yīng)納稅額是第一欄乘以3%。 應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表填寫第一欄乘以2%。 最后一補(bǔ)稅款是第一欄乘以1%。
老師 那這個(gè)怎么填寫啊 沒看明白
你好，你開的發(fā)票是多少金額負(fù)數(shù)。
負(fù)數(shù)發(fā)票，-682506.94稅額-6825.06 正數(shù)發(fā)票1378072.59
負(fù)數(shù)發(fā)票是1%的，正數(shù)發(fā)票是免稅的，是這個(gè)意思吧？
那你應(yīng)該分開來填寫的。
1378072.59 這里填寫到12藍(lán)。 -682506.94這個(gè)填寫第一欄和第三欄 -682506.94*2%這個(gè)填寫到16藍(lán)。
老師，16欄是灰色都，不讓填寫 老師，第一欄帶不過來，只能大于零
你好，第一欄的你自己能填寫嗎？
你有負(fù)數(shù)的銷售額，你得去稅務(wù)局申報(bào)。
老師，怎么申報(bào)啊 老師，是去大廳申報(bào)嗎
對(duì)的是的，是這么做的。
是紙質(zhì)的申報(bào)表，公章你自己填好了。
那老師，是直接填寫紙質(zhì)小規(guī)模納稅人申報(bào)表蓋上公章去稅務(wù)局大廳辦理嗎
對(duì)的是的，是這么做的。