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同學(xué)你好，計算應(yīng)繳納增值稅——10000/200*100*9%

2022-04-20

根據(jù)您提供的信息，以下是對該農(nóng)機(jī)廠業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理的建議： 1.購入零部件用于生產(chǎn),取得專用發(fā)票，不含稅價款為 20萬元。在這種情況下，該農(nóng)機(jī)廠可以抵扣進(jìn)項稅額。根據(jù)中國稅法，一般納稅人可以在購買零部件時抵扣進(jìn)項稅額。因此，該農(nóng)機(jī)廠可以按照以下方式進(jìn)行稅務(wù)處理：進(jìn)項稅額 = 20萬元 * 9% = 1.8萬元借：原材料 20萬元應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 1.8萬元貸：銀行存款或其他應(yīng)付款 21.8萬元 1.向某小規(guī)模納稅人購入某日用品 200 件，取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票，注明不含稅價款1萬元，3％的征收率。其中，100 件作為獎勛分發(fā)給職工，另外 100 件作為禮品贈送給采購方。在這種情況下，該農(nóng)機(jī)廠需要將收到的日用品作為進(jìn)貨商品處理，并按照不含稅價款計算進(jìn)項稅額。但是，如果這些日用品被作為獎品或贈品使用，該農(nóng)機(jī)廠需要進(jìn)行視同銷售處理，并計算銷項稅額。因此，該農(nóng)機(jī)廠可以按照以下方式進(jìn)行稅務(wù)處理：進(jìn)項稅額 = 1萬元 * 3% = 300元銷項稅額 = (1萬元 / (1 %2B 3%)) * 100件 * 3% = 291.26元借：庫存商品或其他應(yīng)收款 1萬元應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 300元貸：銀行存款或其他應(yīng)付款 1.03萬元借：營業(yè)外支出或其他應(yīng)付賬款 291.26元貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 291.26元

2023-10-18

你好需要計算做好了給你

2021-10-21

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額2.6 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項稅額是1*0.03=0.03 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項稅額2*13%=0.26 業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算是50*9%=4.5 業(yè)務(wù)5銷項稅額的計算4/1.13*0.13=0.46 業(yè)務(wù)6進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是2*13%=0.26

2021-10-21

您好！業(yè)務(wù)1 進(jìn)項稅額=20萬*13%=26000 業(yè)務(wù)2 進(jìn)項稅額=10000*3%*50%=150，100件作為職工獎勵屬于非應(yīng)稅項目，進(jìn)項稅不得抵扣。業(yè)務(wù)3 銷項稅額= 20000/（1+11%）*11%=1981.98元業(yè)務(wù)4 銷項稅額=500000*11%=55000 業(yè)務(wù)5 銷項稅額=40000/（1+11%）*11%=3963.96 業(yè)務(wù)6 進(jìn)項稅額留抵3000 業(yè)務(wù)7 管理不善導(dǎo)致原材料損失，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 20000*13%=2.6萬元

2022-02-12