第一個問題 2019年12月開出口發(fā)票，報增值稅表一確認(rèn)的出口收入 2020年1月確認(rèn)進項發(fā)票并結(jié)轉(zhuǎn)出口銷售成本 2020年4月做的進項稅額轉(zhuǎn)出，后未做轉(zhuǎn)內(nèi)銷或出口免稅 我應(yīng)該從哪個月份開始改稅表？改在哪個位置？做的帳要怎么調(diào)呢？
同學(xué)你好，19年12月你確認(rèn)收入時，成本已經(jīng)是確認(rèn)了吧，沒有成本，你利潤表出不來， 1月份，進項稅額發(fā)票是勾選認(rèn)證是這樣嗎 4月份做進項轉(zhuǎn)出的原因是什么，是內(nèi)銷還是退票了
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第一個問題 2019年12月開出口發(fā)票，報增值稅表一確認(rèn)的出口收入 2020年1月確認(rèn)進項發(fā)票并結(jié)轉(zhuǎn)出口銷售成本 2020年4月做的進項稅額轉(zhuǎn)出，后未做轉(zhuǎn)內(nèi)銷或出口免稅 我應(yīng)該從哪個月份開始改稅表？改在哪個位置？做的帳要怎么調(diào)呢？
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11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬，稅額13萬，現(xiàn)在把這批貨銷售到國外，我們開了出口發(fā)票，出口銷售收入為200萬，請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢？進項稅13萬要退稅的，要在增值稅申報表中填寫？？？出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
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我們公司外貿(mào)企業(yè)，要做出口退稅的，11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬，稅額13萬，現(xiàn)在把這批貨銷售到國外，我們開了出口發(fā)票，出口銷售收入為200萬，請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢？進項稅13萬要退稅的，要在增值稅申報表中填寫？？？出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
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老師，23年5月公司有一票出口的報關(guān)單，退稅率為0，轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理，6月紅沖了出口的入庫發(fā)票和成本結(jié)賬憑證，增值稅內(nèi)銷也勾選了，且做了內(nèi)銷成本結(jié)轉(zhuǎn)，是不是漏做了銷項稅？實際是銷售給國外客戶的，5月份就確認(rèn)收入并掛了客戶的應(yīng)收款，那6月要怎么做才是正確的？
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增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進項發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣，但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅，不能做抵扣，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個？進項稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表？
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你好，我們遇到的問題：1、企業(yè)所得稅成本、費用差異風(fēng)險2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報表利潤異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報表利潤差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報表利潤總額(企稅):-222382.62;利潤表利潤總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開具取得金額:6292.64;(4)計稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開具取得金額:1636.66;(4)計稅依據(jù):0.00。是什么意思，該怎么處理。謝謝！
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我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬，2萬，3萬.以下AB那種分錄便于對賬和管理？ A 借：銀行存款 6 貸：應(yīng)收賬款 1 貸：應(yīng)收賬款 2 貸：應(yīng)收賬款 3 B 借：銀行存款 1 借：銀行存款 2 借：銀行存款 3 貸：應(yīng)收賬款 6
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老師，個體工商戶需要做5月前的那個匯算清繳嗎？還有工商年報呢？
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老師，這個題不太懂，分母這塊為什么還要減去10%？
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收到自來水公司3％水費普票，開給下游9％的轉(zhuǎn)供水專票，總金額平進平出。做賬進項含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9％的的銷項稅，沒法抵扣。那這樣的話，我的成本大于收入，到時候按照凈額法怎么調(diào)整？我們是一般納稅人非物業(yè)，謝謝老師收到自來水公司3％水費普票，開給下游9％的轉(zhuǎn)供水專票，總金額平進平出。做賬進項含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9％的的銷項稅，沒法抵扣。那這樣的話，我的成本大于收入，到時候按照凈額法怎么調(diào)整？我們是一般納稅人非物業(yè)，謝謝老師那如果非要按凈額法調(diào)整呢？比如成本10，收入8，是把收入8全部沖了么？那剩下的成本多出來的2，怎么處理呢？
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你好，給員工購買的粽子可以記入管理費用-其他里面嗎
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建筑公司直接發(fā)農(nóng)民工工資，請問怎么操作
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老師，請問中級信息采集通過后，報名的時候還需要提交資料嗎
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老師，廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢老師，我這里是小規(guī)模企業(yè)，公司收入做憑證一個季度沒達到30萬可以，借銀行存款金額貸主營業(yè)收入含稅金額嗎？還是借銀行存款，貸主營業(yè)收入不含稅，貸應(yīng)交稅費增值稅
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老師你好！我4月份開始接賬，怎么輸入1~3月的發(fā)生額，我在快賬財務(wù)軟件，期初設(shè)置輸入了初期余額借方本年累計貸方本年累計。資產(chǎn)負債表沒有年初余額，利潤表沒有本期發(fā)生額和本年累計。
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4月準(zhǔn)備內(nèi)銷了，所以進項稅額轉(zhuǎn)出了
老師，還在嗎？我現(xiàn)在的問題簡單來說，就是后面進項稅額轉(zhuǎn)出了，而且抵扣了，這個咋辦？要計提銷項稅嘛？
同學(xué)你好，如果你這勾選認(rèn)證了，又要轉(zhuǎn)出，因為涉及到退稅，所以一般是去稅務(wù)局現(xiàn)場，讓專辦員幫你在后臺處理，
你先電話說下情況
勾選認(rèn)證又進項稅額轉(zhuǎn)出，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理的，2020年5月?lián)Q新會計了，就沒計提銷項稅額，直到現(xiàn)在…要倒回去改報表嗎？
同學(xué)你好，這個出口銷售的，不涉及銷項稅， 只有你轉(zhuǎn)內(nèi)銷時，國內(nèi)銷售才會有銷項稅， 你這個要去稅務(wù)局現(xiàn)場，讓他們后臺幫你處理
還有一個問題，已認(rèn)證為退稅的進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出，已抵扣，還能轉(zhuǎn)回嘛？已經(jīng)跨年
同學(xué)你好，抵扣認(rèn)證的，要做轉(zhuǎn)出，跨年的和跨月的性質(zhì)一樣，
老師，我問得是跨年已轉(zhuǎn)出的進項稅額，已經(jīng)抵扣掉了，可以再轉(zhuǎn)入嘛？
同學(xué)你好，如果是已抵扣掉了，你現(xiàn)在要做的是先轉(zhuǎn)出