小規(guī)模代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，當(dāng)月就扣繳了增值稅，下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候才申報(bào)并補(bǔ)繳了增值稅和繳納了附加稅，當(dāng)月和下月的分錄分別怎么做？？
交稅的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
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小規(guī)模去稅務(wù)局代開(kāi)專票才會(huì)當(dāng)時(shí)把增值稅和附加稅繳了，印花稅不會(huì)當(dāng)時(shí)繳，下月繳，然后小規(guī)模自開(kāi)專票和一般納稅人自開(kāi)專票，增值稅附加稅印花稅都是下月繳
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老師好，我想咨詢一下，公司預(yù)繳了增值稅和附加稅，會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢？是1月份的增值稅申請(qǐng)了延期申報(bào)，然后稅局就按12月繳的增值稅和附加稅直接扣了和12月一樣的增值稅和附加稅
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老師請(qǐng)教下，公司前期預(yù)繳了增值稅，預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般納稅人了，7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的，然后去大廳抵減了增值稅，也抵了一部分附加稅，還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi)，現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅，報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅，就是6月份的，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
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小規(guī)模代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，當(dāng)月就扣繳了增值稅，下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候才申報(bào)并補(bǔ)繳了增值稅和繳納了附加稅，當(dāng)月和下月的分錄分別怎么做？？
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托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白？
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和別人的借款當(dāng)年 要還么
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老師，公司租房用于辦公及倉(cāng)庫(kù)，但又有一家公司跟我們租了一部分去，請(qǐng)問(wèn)房東怎么給我們開(kāi)租金發(fā)票？我們?cè)趺唇o那家公司開(kāi)發(fā)票
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你好，老師，員工工資6000，扣完社保個(gè)人部分是5500多，都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納，還是5500多基數(shù)繳納
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小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些，享受什么稅收優(yōu)惠政策呢？
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種，稅率是多少？
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老師您好，有個(gè)問(wèn)題需要咨詢，公司主營(yíng)不是車輛出租，內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來(lái)公司辦理業(yè)務(wù)，使用公司車輛，關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎？然后再繳納增值稅，還需給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎？二百多元是不是開(kāi)收據(jù)也可以呢？因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
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如果一個(gè)月銷售額400萬(wàn)，毛利8%左右，需要多少費(fèi)用
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你好老師，我買的是終身課件，怎么什么課都不能聽(tīng)了
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老師，請(qǐng)問(wèn)下，我24第四季度暫估的成本50萬(wàn)，做了借庫(kù)存，貸，應(yīng)付賬款，25年5月發(fā)票只來(lái)了10萬(wàn)，我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理，匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表，27行？
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發(fā)票入賬的時(shí)候 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
這是當(dāng)月開(kāi)發(fā)票的分錄，那第二個(gè)月申報(bào)完補(bǔ)繳附加稅怎么做分錄
第一個(gè)交稅的，第二個(gè)發(fā)票做賬這么做
10月份發(fā)票開(kāi)了之后增值稅和城建稅就扣了，次年1月份申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)繳增值稅0.01元，教育費(fèi)附加9.68元，地方教育費(fèi)附加6.45元，1月份怎么做分錄
10月份就做了分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷 -城建稅 貸:銀行存款 這是10月份做的分錄
增值稅按照我說(shuō)的做
附加稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育附加
增值稅發(fā)票上顯示的是645.34，但是申報(bào)之后又讓補(bǔ)0.01元怎么做
意思是收入多了增值稅少了是吧？
收入是9，增值稅是1，應(yīng)收10。 實(shí)際繳納增值稅是1，但是申報(bào)之后又補(bǔ)繳了0.01元的增值稅，
如果之前已經(jīng)結(jié)賬了，不好調(diào)整那你就把這個(gè)0.01記入營(yíng)業(yè)外支出吧
好的好的，謝謝
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