老師，我想問一下，就是國內(nèi)運(yùn)輸代理服務(wù)行業(yè)，還有他還接那個(gè)裝卸服務(wù)，他們主要是賺取差價(jià)，但是就是說是假如說他從廠家拉過來一車貨，然后他付的運(yùn)費(fèi)，然后付完之后，然后這邊的話再給客戶拉過去，他賺取中間的差價(jià)，那我想問一下他這一塊兒的話是算成本嗎？還是直接算應(yīng)付賬款呀，我覺得應(yīng)該是算成本吧，不能掛那個(gè)應(yīng)付賬款吧！掛主營業(yè)務(wù)成本吧我一直有個(gè)迷惑。

老師你好，我想問一下你這個(gè)運(yùn)輸公司的那個(gè)預(yù)算成本這塊兒表，就是這個(gè)表怎么做，比如說我們這邊有一家公司的話，他現(xiàn)在就是，嗯，去年收入總共就300多萬，但是現(xiàn)在的話就是說運(yùn)輸公司的話，一個(gè)季度就在300萬左右，也就是說今年一年的銷售收入的話，預(yù)計(jì)達(dá)到一千萬左右。我就想整個(gè)一個(gè)預(yù)算，比如說就是成本的話，還有還有運(yùn)輸成本，還有過路費(fèi)，還有油料，再個(gè)就是人員工資這塊，就是修理費(fèi)這一塊兒，想問一下你這個(gè)具體的情況，我應(yīng)該怎么做，就是說，還要就是在適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)兒增值稅和那個(gè)企業(yè)所得稅。

啊芬姐，那個(gè)是這樣的，我們公司呢，就是說是一九年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人的，現(xiàn)在想要注銷，但是21年21年的時(shí)候呢，老板借過錢，但是比如說借的錢，應(yīng)該是當(dāng)年的會(huì)計(jì)年度給他把它還回來，否則會(huì)涉及到個(gè)人所得稅吧。但是我們現(xiàn)在是二二年上半年了，282年上半年上半年的時(shí)候，現(xiàn)在我準(zhǔn)備做注銷，嗯，像他這種去年沒有還回來的話，這樣的話機(jī)。是不是收稅務(wù)如果查的話，就會(huì)涉及到20%的這種個(gè)稅問題，有沒有補(bǔ)救辦法，比如說簽一個(gè)借款合同，他可以是說從去年的這會(huì)兒借到今年的，這會(huì)兒出多少的利息，利息的話就是相當(dāng)于確認(rèn)收入交一些稅，這樣能補(bǔ)救嗎？

就是現(xiàn)在就這個(gè)酒店的方面的話呢，他們那個(gè)未開票收入的話呢，占到他那個(gè)就是全部收入。大概那個(gè)比例是多少比較合適，另一方面你也知道現(xiàn)在酒店這一塊兒相對(duì)來說比較亂，還有就是有些的話呢，可能實(shí)際住宿可能是300，但是他可能要你500幾百的票，但是我們這兒。聽說是目前就是大部分酒店都是這樣去操作的，像這種操作的話呢，是不是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)兒特別高。這個(gè)就存在那種，就是未開票收入占到這個(gè)，就是說你總收入的多少，相對(duì)來說是比較安全。這些賬務(wù)處理的話呢，其實(shí)我感覺著應(yīng)該沒有多大問題，包括它的整體就是流程，就是像像這些稅負(fù)了把控到多少，我覺得這個(gè)是那個(gè)相對(duì)來說是個(gè)關(guān)鍵。嗯

老師你好，假如說我們公司2024年年底就是12月份的時(shí)候，嗯，假如說我們的收入是500，然后所有的費(fèi)用合起來是100，然后我們的這個(gè)營業(yè)利潤就是400，對(duì)吧？嗯，然后嗯我們交了5%的這個(gè)企業(yè)所得稅，那就是嗯交了20 30，對(duì)吧？我們把這個(gè)稅款已經(jīng)交到這個(gè)嗯國家稅務(wù)局啦。然后就是我們?cè)卩艆R算2024年企業(yè)所得稅的時(shí)候，我不是還有1000塊錢的職工教育經(jīng)費(fèi)的剩余嗎？嗯，然后就是說嗯假如說我以這個(gè)2024年工資總額乘以8%算出來是呃準(zhǔn)許抵扣，假如說是100吧，那是不是嗯我在這個(gè)剩余的工會(huì)經(jīng)費(fèi)里面調(diào)減100，嗯，調(diào)減100的話，是不是就意味著嗯我的這個(gè)費(fèi)用就是匯算的時(shí)候，這個(gè)費(fèi)用總數(shù)增加了100，就變成收入是500，然后費(fèi)用就是200了，這樣的話我們交稅，營業(yè)利潤是300，我們交稅的話是不是就應(yīng)該是15塊錢？那這樣的話是不是我們我就得退稅退五塊錢呢？