老師您好，我們是拍賣行業(yè)，主要拍賣汽車，請問在車沒賣出去之前，我們先支付給車主的一部分車款應該怎么做賬務處理？ 還有就是我們的車是從保險公司競標過來的，然后再拍賣出去，之前問過一些老師，說我們是差額收入，比如我們競標價1萬，拍賣成交價1.2萬，但是在處理業(yè)務的時候還會產(chǎn)生一些拖車或者物流費用，這些費用是應該沖減收入還是怎么處理，關(guān)鍵這些費用多數(shù)沒有發(fā)票，請老師解答一下，謝謝！

郭老師，上次問過您，小規(guī)模季報，免征增值稅和所得稅，農(nóng)業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票，無其他真實業(yè)務， 老師我按照您說的，我增加了點現(xiàn)金 借，現(xiàn)金貸其他應付款-某某 購買商品 老師因為我們是農(nóng)業(yè)種植購買幼苗自己培育， 我想了想，借 消耗性生物資產(chǎn) 代 現(xiàn)金比較合適， 發(fā)生了一些農(nóng)業(yè)用的消毒液 我記到借生產(chǎn)成本 農(nóng)業(yè)機械 代 現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)時候 消耗性生物資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入到主營業(yè)務成本是嗎？ 我把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)了，老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師？ 因為我暫借款現(xiàn)金做的多點，我購買幼苗時候，一部分代 其他應付款，一部分 現(xiàn)金 ，問題來了，最后，現(xiàn)金流量表中收到的，其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金，這塊 是 哪個數(shù)據(jù)啊，郭老師，是不是，我這兩筆其他應付款產(chǎn)生的，我不理解，我想先把，報表做成，和上個季度申報差不多數(shù)據(jù)，后期慢慢真實，起來，在調(diào)整可以嗎？老師？求仔細看看我的問題

老師好 請教個問題，還是我昨天問老師的問題，我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨，讓做無票收入，開出去去，基礎(chǔ)工作剛做完，分析起來覺著無法做帳務處理，老師我是這樣想的，第一筆分錄是 借庫存商品，600萬，貸固定資產(chǎn)600萬，可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢？視同我賣出去，可是我沒這個業(yè)務，只做無票收入，對應科目計入到哪里??？說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉，可是不知怎樣處理了，本來就沒有這些車了，又要走下存貨，再開票開出去，這情況不知通過什么分錄走平，貸方走銷售和稅金，對應科目計入到哪里呀老師，謝謝老師幫忙指點一下

老師好，我司是農(nóng)業(yè)企業(yè)，種植草莓為主，現(xiàn)在我們收上來的草莓沒賣掉的用來做草莓酒，請問從農(nóng)產(chǎn)品草莓轉(zhuǎn)入草莓酒賬務處理怎么做？

老師您好，我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位，公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社，想請教如果將合作社準則改為小企業(yè)會計準則后，會計科目怎么修改。 我們單位說是農(nóng)民合作社+公司的運營模式，免得增值稅。最早公司成立20年時時會計用小企業(yè)會計準則做的賬，有筆政府補助計入的營業(yè)外收入。中途21年3月有請人重新開賬用的是合作社準則，后來申請的財政補助一直計入的是專項基金科目，但我們從公司成立起稅務報表用的是小企業(yè)會計準則。 后來會計今年4月又改了一次，將合作社準則改為小企業(yè)會計準則，將20年那次計入營業(yè)外收入的補貼和后來計入專項基金科目的補貼全部填在了資本公積科目里面對不對，對公司股東有沒影響。并且5月有份補貼直接計入了資本公積，請問對不對。感謝！