老師你好，我公司銷售了固定資產(chǎn)，借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理、應(yīng)交銷項(xiàng)稅，在申報(bào)表的時(shí)候在哪個(gè)表申報(bào)呢？
你是一般納稅人還是小規(guī)模，以前抵扣過進(jìn)項(xiàng)沒呢？
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老師，這個(gè)處置固定資產(chǎn)取得收入，固定資產(chǎn)清理不應(yīng)該在貸方嘛，應(yīng)該是借，銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，這個(gè)固定資產(chǎn)清理為什么在借方8450
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老師你好，我公司銷售了固定資產(chǎn)，借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理、應(yīng)交銷項(xiàng)稅，在申報(bào)表的時(shí)候在哪個(gè)表申報(bào)呢？
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借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 老師這里的固定資產(chǎn)清理是不是要算作收入，申報(bào)增值稅？
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老師，我們公司把公車賣了， 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 老師，沒有開票，我是不是需要報(bào)無票收入呢
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請(qǐng)問出售使用過的固定資產(chǎn)， 記賬時(shí)：借:銀行存款等， 貸:固定資產(chǎn)清理， 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 這情況下我申報(bào)增值稅的時(shí)候要不要填寫金額，填寫了就會(huì)賬上銷售額和申報(bào)表金額不一致。
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是一般納稅人，以前抵扣過進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在出售做的13的稅率
那么按出售開發(fā)票沒呢？
沒有開發(fā)票
更正一下，買的時(shí)候開的是普通發(fā)票，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)
填增值稅申報(bào)表的附表1第11行，未開票收入（按含稅銷售額/1.03）欄次；減免稅申報(bào)表按含稅銷售額/1.03*0.01
老師你看和你說的不一樣呢，而且這個(gè)要申報(bào)銷售額嗎？因?yàn)橘~上沒有做業(yè)務(wù)收入
按照我說的填? 在未開票收入
如果填報(bào)增值稅填了收入，但是賬上沒有做收入，就會(huì)導(dǎo)致營業(yè)收入和增值稅申報(bào)表銷售收入不一致
那你就0申報(bào)就是了
在稅率幾那一行申報(bào)呢？
0申報(bào)就直接保存數(shù)據(jù)。提交呀，還填啥數(shù)字？