老師，你好，我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份，不夠開具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入；由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營地址在變更，沒有辦下來租賃憑證，故2019年12月和1月申請超限量未通過；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入，望貴局批準(zhǔn)， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元，當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來，沒有辦法申請超限量，所以今年4月申請的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開對是沒錯(cuò)的，關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？

老師，你好《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》國家稅務(wù)總局公告2011年第 34號(hào)，第六條規(guī)定，企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用的有效憑證企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算，但在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本.費(fèi)用的有效憑證。這句話是不是就是說我12月份有筆費(fèi)用已入賬，但是沒有發(fā)票。這個(gè)發(fā)票但2021年1月份取得了。那么我這次費(fèi)用能報(bào)銷嗎

1:當(dāng)月的報(bào)關(guān)單一定得在當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎？還是說在本年度開完就行？ 2.如果沒有在次年4月30號(hào)前完成退稅申報(bào)，需要提供什么資料嗎？比如收匯憑證等

我們公司酒店11月12月被政府征用成隔離酒店，錢沒給也沒開發(fā)票，合同約定1月給錢，一天8000，合計(jì)30天，可以在11月12月提供服務(wù)的當(dāng)月確認(rèn)收入嗎？沒有什么原始憑證直接確認(rèn)收入可以嗎？如果1月開普票報(bào)稅時(shí)不用申報(bào)就可以了吧？因?yàn)橐呀?jīng)申報(bào)完了

老師，有這樣一個(gè)事情，我們目前正在做首次退稅申報(bào)，還沒有實(shí)地核驗(yàn)。 因?yàn)轳R上到4月30號(hào)以后，去年還沒有申報(bào)的退稅屬不屬于超期，像這種如果屬于超期申報(bào)，需要提供收匯明細(xì)嗎？ 也就是這樣幾個(gè)問題點(diǎn) 1. 首次申報(bào)未核驗(yàn)可以做后面年度的退稅申報(bào)嗎？ 2. 這種情況過了4月份，是不是屬于超期未申報(bào)？ 3. 這種超期未申報(bào)要不要提供收匯明細(xì)？ 4. 我們目前的情況怎樣解決收匯明細(xì)的問題？