老師，舉個(gè)例子，固定資產(chǎn)80萬(wàn)，享受一次性加速折舊，，分4年折舊，說(shuō)以后要調(diào)增，這個(gè)是在哪里填，一年調(diào)20萬(wàn)，調(diào)幾年？2欄是賬上總的已經(jīng)折舊，3欄是一年的折舊嗎？
學(xué)員你好，調(diào)四年，填當(dāng)年的折舊總額，在2列，一次性扣除填3列
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老師好，固定資產(chǎn)一次扣除，年報(bào)的時(shí)候需要調(diào)，這個(gè)我一直不會(huì)，假如買2020年買的固定資產(chǎn)是30萬(wàn)，折舊年限是3年，年折舊額是1萬(wàn)，20年折舊額是應(yīng)該是4萬(wàn)萬(wàn)但是一次性扣除寫(xiě)的是30萬(wàn)，21年折舊額10萬(wàn)，22年折舊額是10萬(wàn)，23年折舊額6萬(wàn)，21年做20年的匯算清繳的時(shí)候30萬(wàn)的折舊是都記到費(fèi)用里了，不用調(diào)表了，那到做21年的匯算清繳的時(shí)候，需要調(diào)表，老師好和我說(shuō)下應(yīng)該咋填，調(diào)哪個(gè)表，還有調(diào)的金額
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老師，舉個(gè)例子，固定資產(chǎn)80萬(wàn)，享受一次性加速折舊，，分4年折舊，說(shuō)以后要調(diào)增，這個(gè)是在哪里填，一年調(diào)20萬(wàn)，調(diào)幾年？2欄是賬上總的已經(jīng)折舊，3欄是一年的折舊嗎？
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固定資產(chǎn)折舊可以減少企業(yè)所得稅嗎？如果可以，那么為什么500萬(wàn)以下可以享受一次性加速折舊扣除，比如100萬(wàn)設(shè)備，本來(lái)按10年折舊，一年只能折舊10萬(wàn)，但是享受一次性折舊扣除，可以按100萬(wàn)折舊，但是以后每年還要把100萬(wàn)調(diào)回來(lái)，這樣的話，豈不是折舊不能抵減所得稅嗎？不懂
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老師，請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)出售 后，在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值，本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額，累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊，是這樣填么，如果不是應(yīng)該怎么填寫(xiě)？如：固定資產(chǎn)原值100萬(wàn)，上年累計(jì)折舊35萬(wàn)，出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)（已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)（含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額），那我在原值填80，今年折舊10，累計(jì)折舊35？
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有個(gè)公司買了一輛車，在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)選擇了固定資產(chǎn)加速折舊完，他等于是一次性折舊完，但是賬上還是按月折舊的2022年申報(bào)企業(yè)所得稅季度已經(jīng)享受加速折舊一次性抵扣，現(xiàn)在的問(wèn)題是2023年賬上繼續(xù)折舊嗎匯算清繳怎么調(diào)整
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包工包料的安裝工程，開(kāi)9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
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老師，你好，我們?cè)?月份做了減資，2000萬(wàn)減到400萬(wàn)了，這400萬(wàn)是實(shí)繳的，1600萬(wàn)是認(rèn)繳的部分，那減資的這部分還需要交稅嗎？還有減資的分錄怎么做？
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老師， 我個(gè)人——自然人在電子稅務(wù)局上代開(kāi)建筑服務(wù)開(kāi)發(fā)票已經(jīng)交稅費(fèi)款了，因?yàn)榈刂峰e(cuò)誤又重開(kāi)又重新交一次稅費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)之前沖紅的發(fā)票已經(jīng)交的稅費(fèi)，是怎么申請(qǐng)退稅回到個(gè)人銀行？？？
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老師，去年做了一筆無(wú)票收入的申報(bào)，現(xiàn)在客戶又要求開(kāi)這筆的發(fā)票，但本月沒(méi)有發(fā)生無(wú)票收入業(yè)務(wù)，申報(bào)時(shí)就不能從無(wú)票收入里沖減之前這筆無(wú)票申報(bào)了，這樣怎么填申報(bào)表呢
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老師，！你好，我們總公司是一般納稅人，分公司可以是小規(guī)模納稅人也可以是一般納稅人嗎？
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匯算清繳中的職工薪酬這張表，賬載金額指的是應(yīng)付職工新薪酬科目貸方金額，實(shí)際發(fā)放指的是借方金額，對(duì)吧
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老師，我想咨詢一下，我公司是做汽車修理的，現(xiàn)我公司在談一個(gè)業(yè)務(wù)（修理勞務(wù)），是甲方公司出所有的材料，然后我公司負(fù)責(zé)維修，甲方和我公司簽訂的合同約定車輛40臺(tái)，每臺(tái)車的單價(jià)2150元，總價(jià)是86000元，就是相當(dāng)于這些車如果每月每臺(tái)車的修理工時(shí)費(fèi)低于2000元我們公司就有賺的，多于2000元就是虧的，像這種情況的業(yè)務(wù)合不合規(guī)呢？稅務(wù)允不允許簽這樣的勞務(wù)合同呢？
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老師，有跨區(qū)域建筑服務(wù)，24年第四季度有異地預(yù)交了增值稅，附加和所得稅。實(shí)際交款時(shí)間是25年1月。這個(gè)怎么入賬啊？
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老師，合同結(jié)算，結(jié)算收錢的時(shí)候，做分錄為什么不能直接用銀行存款，而是先通過(guò)應(yīng)收賬款？
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甲方給轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的仲裁費(fèi)，違約金，合同利息費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄
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老師，比方說(shuō)第二列折舊總額50000.第三列填80萬(wàn)嗎，第四例又怎么填呢，
第五列是用第四列一第三列的
一年調(diào)20萬(wàn)又在哪里調(diào)增是不是第5列啊
按照稅收一般計(jì)算的折舊怎么填啊
第一年是調(diào)減，以后各年一次性扣除就沒(méi)有數(shù)據(jù)了，直接所以調(diào)增了
老師，你說(shuō)一次性扣除填3列，是不是我這個(gè)是舊的啊，這上面寫(xiě)的按照稅收一般計(jì)算的折舊
這個(gè)就是按照稅收計(jì)算的，購(gòu)買當(dāng)年稅收認(rèn)可的折舊額是全額
好的老師，第二年調(diào)增是填哪列啊
第一年第4列享受加速折舊額也填80萬(wàn)吧
是的，你的理解完全正確
老師，第二年調(diào)增是填哪列啊
直接填會(huì)計(jì)折舊就可以
老師。我沒(méi)填過(guò)，你說(shuō)的第二年直接填會(huì)計(jì)折舊就可以填在第幾列呢
第二年的話，第二年直接填會(huì)計(jì)折舊就可以填在第2列嗎，第三列不填是這樣嗎，第四列怎么填呢
第二年直接填會(huì)計(jì)折舊就可以填在第2列，第三列不填，第四列自動(dòng)計(jì)算的