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Q

老師，一般都說(shuō)匯算清繳之前把上一年暫估的成本發(fā)票要開(kāi)回來(lái)，那么22年把21年的發(fā)票開(kāi)回來(lái)，做賬做在21年的12月還是？

2022-04-07 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-07 11:47

您好，只能在22年做賬的呢

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快賬用戶(hù)8044 追問(wèn) 2022-04-07 11:52

那在匯算清繳之前把發(fā)票開(kāi)回來(lái)，感覺(jué)是一句沒(méi)有意義的話(huà)呀，老師，這句話(huà)意思是只要把發(fā)票在匯算的時(shí)候開(kāi)會(huì)來(lái)，那暫估的費(fèi)用就不用調(diào)增，也就不用繳納企業(yè)所得稅了，但是如果按照你這樣說(shuō)。暫估的還要調(diào)整，并交企業(yè)所得稅。

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齊紅老師 解答 2022-04-07 14:12

發(fā)票開(kāi)回，12月肯定結(jié)賬了，無(wú)法入賬到12月的； 舉例：12月暫估假設(shè) 借：管理費(fèi)用10 貸：應(yīng)付賬款-暫估10 收到發(fā)票 借：管理費(fèi)用-10 貸：應(yīng)付賬款-暫估-10 借：管理費(fèi)用10 貸：應(yīng)付賬款10

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快賬用戶(hù)8044 追問(wèn) 2022-04-07 14:16

那12月多余的發(fā)票咋辦

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齊紅老師 解答 2022-04-08 07:47

n您好，12月多余的發(fā)票指的是？

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