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Q

老師，一般都說匯算清繳之前把上一年暫估的成本發(fā)票要開回來，那么22年把21年的發(fā)票開回來，做賬做在21年的12月還是？

2022-04-07 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-07 11:47

您好，只能在22年做賬的呢

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快賬用戶8044 追問 2022-04-07 11:52

那在匯算清繳之前把發(fā)票開回來，感覺是一句沒有意義的話呀，老師，這句話意思是只要把發(fā)票在匯算的時候開會來，那暫估的費用就不用調(diào)增，也就不用繳納企業(yè)所得稅了，但是如果按照你這樣說。暫估的還要調(diào)整，并交企業(yè)所得稅。

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齊紅老師 解答 2022-04-07 14:12

發(fā)票開回，12月肯定結(jié)賬了，無法入賬到12月的； 舉例：12月暫估假設(shè) 借：管理費用10 貸：應(yīng)付賬款-暫估10 收到發(fā)票 借：管理費用-10 貸：應(yīng)付賬款-暫估-10 借：管理費用10 貸：應(yīng)付賬款10

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快賬用戶8044 追問 2022-04-07 14:16

那12月多余的發(fā)票咋辦

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齊紅老師 解答 2022-04-08 07:47

n您好，12月多余的發(fā)票指的是？

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您好，只能在22年做賬的呢
2022-04-07
你好在22年二月份做就可以的，紅沖暫估的，然后再做發(fā)票的。
2022-04-07
同學(xué)，你好！2022年2月沖掉暫估的，然后同時按照發(fā)票的數(shù)據(jù)正常處理
2022-04-07
同學(xué)你好，在22年匯算清繳開回來就可以；
2021-12-01
你好，是的，可以用作21年成本的
2022-04-27
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