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演示賬套

老師你好！我去年借出去的工資25000元，掛個人借款了，我現(xiàn)在要做成工資怎么做憑證呢

2022-04-06 20:00

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-04-06 20:01

你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的分錄是借：應付職工薪酬—工資，貸：其他應收款?

快賬用戶5546 追問 2022-04-06 20:16

第一次做的憑證是借：其他應收款，代：銀行存款現(xiàn)在做的憑證是借：管理費用-工資，代：其他應收款，這樣做對嗎

齊紅老師解答 2022-04-06 20:17

你好，你單位的工資是不需要做計提分錄的嗎?

快賬用戶5546 追問 2022-04-06 20:17

那怎么做呢

齊紅老師解答 2022-04-06 20:19

你好去年借出去的工資25000元，借：其他應收款，貸：銀行存款計提工資的時候，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬—工資現(xiàn)在要做成工資，借：應付職工薪酬—工資，貸：其他應收款?

快賬用戶5546 追問 2022-04-06 20:22

我們是非營利性組織的，會計科目里面沒有應付職工薪酬，怎么辦呢

齊紅老師解答 2022-04-06 20:23

你好，有應付工資科目嗎

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