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我國居民個人李某本年1月份裝讓給甲公司一項專利使用權(quán)，未扣除個稅的轉(zhuǎn)讓收入為30000元，計算甲公司應(yīng)為李某預(yù)扣預(yù)繳的個稅，并寫出甲公司的會計處理。

2022-04-06 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-06 12:16

30000×（1-20%）×20% 借，銀行存款30000 貸，無形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益 應(yīng)交稅費(fèi)，個稅

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30000×（1-20%）×20% 借，銀行存款30000 貸，無形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益 應(yīng)交稅費(fèi)，個稅
2022-04-06
甲公司應(yīng)為李某預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅=30000*0.8*0.2=4800 借無形資產(chǎn)30000 貸銀行存款30000-4800=25200 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅4800 實際支付時 借應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅4800 貸銀行存款4800
2021-12-19
同學(xué)你好 稍等我看看
2023-12-27
你好 1綜合所得額=18000*12-60000%2B20000*0.8%2B48000*0.8=210400元 應(yīng)納個稅210400*0.2-16920=25160元 2轉(zhuǎn)讓股權(quán)20000*0.2=4000元 3中獎個稅25000*0.2=5000元 合計全年應(yīng)繳納的個人所得稅25160%2B4000%2B5000=34160元 稅率表可以看下這個https://www.shui5.cn/article/d5/71078.html
2021-12-04
?你好，（1）計算李某本年綜合所得應(yīng)繳納的個人所得稅=(18000×12%2B20000×80%%2B48000×80%?60000-50000)×20%-16920=15160 （2）計算李某取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益應(yīng)繳納的個人所得稅=20000×20%=4000 （3）計算李某購物中獎應(yīng)繳納的個人所得稅=25000×20%=5000
2021-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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