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2.我國居民個人李某本年1月轉讓給甲公司一項專利使用權,未扣除個人所得稅的轉讓收入為30000元。假設不考慮增值稅等因素 (1)計算甲公司應為李某預扣預繳的個人所得稅 (2)對甲公司與李某個人所得稅相關業(yè)務進行賬務處理

2021-12-19 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-12-19 18:00

甲公司應為李某預扣預繳的個人所得稅=30000*0.8*0.2=4800 借無形資產(chǎn)30000 貸銀行存款30000-4800=25200 應交稅費-代扣代繳個人所得稅4800 實際支付時 借應交稅費-代扣代繳個人所得稅4800 貸銀行存款4800

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甲公司應為李某預扣預繳的個人所得稅=30000*0.8*0.2=4800 借無形資產(chǎn)30000 貸銀行存款30000-4800=25200 應交稅費-代扣代繳個人所得稅4800 實際支付時 借應交稅費-代扣代繳個人所得稅4800 貸銀行存款4800
2021-12-19
同學你好 稍等我看看
2023-12-27
30000×（1-20%）×20% 借，銀行存款30000 貸，無形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益 應交稅費，個稅
2022-04-06
1 8萬*80%*40%-7000 2 借管理費用講座費8萬 貸應交稅費個稅8萬*80%*40%-7000 銀行存款8萬-8萬*80%*40%-7000
2022-12-03
10000×80%×20% 借，應付職工薪酬 貸，應交稅費，個稅 銀行存款
2021-11-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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