同學(xué),你好 入庫單后 付款審批單,后面付銀行回單
一般納稅人,藥品零售企業(yè),藥品日常進(jìn)銷存都納入軟件管理,采購入庫進(jìn)價均按含稅價入庫,該企業(yè)藥品采購的80%能夠取得專票,但不能夠及時取得,通常都是在次月以后陸陸續(xù)續(xù)收到,而且有些廠家的專票能不能取得不確定,日常付款結(jié)賬是負(fù)責(zé)采購的業(yè)務(wù)員在管理軟件中勾選對賬后出付款單,然后財務(wù)核對付款,另外老板認(rèn)為存貨的成本就是含稅價,依據(jù)企業(yè)實際的業(yè)務(wù)流程特點及老板的認(rèn)知,可不可以以下這樣賬務(wù)處理: 1、月末依據(jù)管理軟件導(dǎo)出的采購進(jìn)貨匯總表匯總,按含稅進(jìn)價,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 2、月末依據(jù)管理軟件導(dǎo)出的銷售出庫匯總表,按含稅進(jìn)價,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 3、實際收到專票時,借應(yīng)交稅金(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸主營業(yè)務(wù)成本
老師好!采購藥品,藥品本月入庫,款項下月支付。請問發(fā)票及藥品清單是附在入庫單后,還是附在付款審批單后。按道理是先放在入庫后,那付款審批單就沒有附件
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時候,他就入的預(yù)付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計入成本,沖預(yù)付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導(dǎo)說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說是,讓補一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務(wù)的后面。但是,有個問題,我們補的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預(yù)付賬款)的憑證后面?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時候,他就入的預(yù)付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計入成本,沖預(yù)付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導(dǎo)說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說是,讓補一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務(wù)的后面。但是,有個問題,我們補的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預(yù)付賬款)的憑證后面?
你好,老師,我單位在外市采購商品,付款后沒有收到發(fā)票,貨物已收到,記入商品采購科目了,但是沒有入庫,月底這部分用計提印花稅嗎
房地產(chǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債表上開發(fā)成本的數(shù),我在什么表里能看到明細(xì)?
#請問# 老師請幫忙看下,小型企業(yè)這樣申報對不對,這是申報系統(tǒng)自帶的簡易申報,演藝公司
108000大寫壹拾萬零捌仟還是壹拾萬捌仟
請老師幫我看看,七月一日至九月三十日只開具了一張普票,不含稅金額198019.8,稅額1980.2,增值稅報稅經(jīng)營所得應(yīng)稅項填寫198019.8正確嗎,彈窗出來相差的金額不知道是什么
老師1月份為小規(guī)模納稅人,增值稅3%有減免稅額沒有做賬,直接按1%算增值稅。10月征期系統(tǒng)要把這個減免部分算作營業(yè)外收入,如何做分錄。謝謝
我們公司開了一張農(nóng)業(yè)機械*機械種草的發(fā)票,這個申報印花稅選哪類合同?
老師,哪些情形算視同銷售?視同銷售賬務(wù)處理怎么做?視同銷售需要繳納增值稅嗎?
老師請問,現(xiàn)在企業(yè)所得稅表上有個事項1職工薪酬欄怎么填,計入成本費用的和實際支付的,區(qū)別在于哪些,做工程項目的,怎么填,不是工程項目的怎么填
老師,應(yīng)收利息可以跟資產(chǎn)負(fù)債表上哪個數(shù)放一起
房產(chǎn)稅按房產(chǎn)所在地交稅嗎