最后修改后的余額是正確的

那最后這個余額我要怎么處理，后來接了好幾個會計，沒做這筆，到現(xiàn)在還有味余額

老師，現(xiàn)在我要怎么把賬做平？

老師，怎么不回答我

這個都是在工資發(fā)放的時候從工資里面扣除的，一般都是當(dāng)月應(yīng)該扣除個人多少，借方就記多少，你要先弄清楚你們賬上借貸方每次都不一樣的原因。

正常是當(dāng)月現(xiàn)付社保款，個人部分 借：其他應(yīng)收款 下月發(fā)放上月工資的時候 貸上月應(yīng)收金額的其他應(yīng)收款，這樣賬就是平的了。

我知道的，我現(xiàn)在是這么做的，但不知道這個余額怎么做能平就行

要找到原因才好平賬呀，不找到原因平賬了到時候聞問起來也沒有調(diào)賬的依據(jù)呀

那這個先不調(diào)行不行

這個是報稅的帳，報稅可以就行

暫時先不調(diào)也可以，后期直接轉(zhuǎn)費(fèi)用，匯算清繳納稅調(diào)增就行了，金額不大，沒什么大問題。

實(shí)在查不到原因就這么平賬

那分錄具體怎么寫？