最后修改后的余額是正確的

那最后這個(gè)余額我要怎么處理，后來(lái)接了好幾個(gè)會(huì)計(jì)，沒(méi)做這筆，到現(xiàn)在還有味余額

老師，現(xiàn)在我要怎么把賬做平？

老師，怎么不回答我

這個(gè)都是在工資發(fā)放的時(shí)候從工資里面扣除的，一般都是當(dāng)月應(yīng)該扣除個(gè)人多少，借方就記多少，你要先弄清楚你們賬上借貸方每次都不一樣的原因。

正常是當(dāng)月現(xiàn)付社保款，個(gè)人部分 借：其他應(yīng)收款 下月發(fā)放上月工資的時(shí)候 貸上月應(yīng)收金額的其他應(yīng)收款，這樣賬就是平的了。

我知道的，我現(xiàn)在是這么做的，但不知道這個(gè)余額怎么做能平就行

要找到原因才好平賬呀，不找到原因平賬了到時(shí)候聞問(wèn)起來(lái)也沒(méi)有調(diào)賬的依據(jù)呀

那這個(gè)先不調(diào)行不行

這個(gè)是報(bào)稅的帳，報(bào)稅可以就行

暫時(shí)先不調(diào)也可以，后期直接轉(zhuǎn)費(fèi)用，匯算清繳納稅調(diào)增就行了，金額不大，沒(méi)什么大問(wèn)題。

實(shí)在查不到原因就這么平賬

那分錄具體怎么寫？