老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師去稅務(wù)大廳更改第一季度報表，他是不是也要像我們自己申報一樣操作.還是只幫我改一下報表就可以了，我今天去稅務(wù)大廳更改了，他只幫我更改資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，現(xiàn)在回來查看好像只有財務(wù)報表這里改過，是不是他還要幫我更改其他的申報表才可以

老師們好！現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年以來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表錯了，因為當(dāng)時報表不平，把繳納的增值稅費計入在其他流動資產(chǎn)，也沒有做借：其他流動資產(chǎn)貸：應(yīng)交稅費分錄，只是在報表里體現(xiàn)了，我現(xiàn)在可以逐一把報表改過來嗎？

老師 我想問問 我們新開了一家公司，預(yù)估之后會選代理什么的產(chǎn)生一定的費用，那么現(xiàn)在把這些 預(yù)估代理費用 預(yù)提1萬元，這個錢 我在ETax申報 填 財務(wù)報表 的時候 填在 利潤表 管理費用 里嗎？那么對應(yīng)的 資產(chǎn)負(fù)債表 我應(yīng)該把這1萬的預(yù)提費用 填哪兩個科目呢？其他應(yīng)付款 1萬 和 利潤分配未分配利潤 -1萬（負(fù)數(shù)）嗎？還是說 預(yù)提費用 可以不體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表 中，直接填了利潤表 管理費用 1萬 就可以了？

老師，資產(chǎn)負(fù)債表“其他流動資產(chǎn)”項目顯示的金額，我查了一下總賬，發(fā)現(xiàn)和應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額的數(shù)字是對應(yīng)的，這筆進項稅近半年我們一直沒有相應(yīng)的銷項稅去抵扣，為什么留抵的進項稅會被列報為“其他流動資產(chǎn)”呢，需要怎么做修改嗎