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我們公司有個(gè)異地項(xiàng)目 但是這個(gè)季度收入小于45萬 我還是在那邊預(yù)繳了稅 是必須要退回在公司所在地繳納嘛

2022-04-02 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-02 12:11

同學(xué)你好 這個(gè)要異地預(yù)繳的哦

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快賬用戶9788 追問 2022-04-02 12:12

小于45萬不是不用預(yù)繳嘛

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齊紅老師 解答 2022-04-02 12:28

小規(guī)模的話是這樣

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快賬用戶9788 追問 2022-04-02 13:04

是這么個(gè)情況 我本來應(yīng)該在項(xiàng)目所在的預(yù)繳21年12月的稅 結(jié)果公司這邊直接申報(bào)了1年10-12月的稅 在公司這邊繳納了 最后又在項(xiàng)目這邊補(bǔ)預(yù)繳 結(jié)果補(bǔ)交得時(shí)候所屬期整成了1月 導(dǎo)致無法抵扣 現(xiàn)在我就有兩個(gè)疑問 1.這個(gè)所屬期錯(cuò)誤必須要修改嗎 2.我這個(gè)月不預(yù)繳直接在公司這邊申報(bào) 系統(tǒng)也自動彈出了1月那筆預(yù)繳得抵扣 這種情況可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-02 13:13

同學(xué)你好 1.可以的 2.可以抵減的 預(yù)繳了就可以

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同學(xué)你好 這個(gè)要異地預(yù)繳的哦
2022-04-02
您好 請問是開具的專票么
2022-04-02
不需要的 七月份之后就不需要了
2023-04-20
對的,是的,是這么做的。
2023-06-09
你好,預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)看項(xiàng)目所在地稅務(wù)局的要求。
2023-10-18
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