對(duì)的專票

那不需要在公司所在地繳納了

是這么個(gè)情況 我本來應(yīng)該在項(xiàng)目所在的預(yù)繳21年12月的稅 結(jié)果公司這邊直接申報(bào)了1年10-12月的稅 在公司這邊繳納了 最后又在項(xiàng)目這邊補(bǔ)預(yù)繳 結(jié)果補(bǔ)交得時(shí)候所屬期整成了1月 導(dǎo)致無法抵扣 現(xiàn)在我就有兩個(gè)疑問 1.這個(gè)所屬期錯(cuò)誤必須要修改嗎 2.我這個(gè)月不預(yù)繳直接在公司這邊申報(bào) 系統(tǒng)也自動(dòng)彈出了1月那筆預(yù)繳得抵扣 這種情況可以抵扣嗎

這個(gè)所屬期錯(cuò)誤不是必須要修改嗎 這個(gè)月不預(yù)繳直接在公司這邊申報(bào) 系統(tǒng)也自動(dòng)彈出了1月那筆預(yù)繳得抵扣 這種情況可以抵扣

所屬期錯(cuò)誤是必須修改還是不修改呢

所屬期可以不修改的

如果之后稅務(wù)局查說我沒有預(yù)繳12月的讓我補(bǔ)這么辦

您后面補(bǔ)繳也可以的啊 1月份

但是我一月份補(bǔ)繳的時(shí)候所屬期有問題啊