老師你好，今年1月份公司虧損，利潤總額是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤。2月份公司有利潤，但是當(dāng)月我沒有計提所得稅費(fèi)用，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤，這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么

我去年年底資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟期末數(shù)差額跟利潤表的利潤總額不想等，當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn)，匯算清繳也做了，現(xiàn)在數(shù)據(jù)改不了，今年同樣問題，資產(chǎn)負(fù)債表差額跟利潤表利潤總額數(shù)字不想等，去年數(shù)據(jù)已經(jīng)改不了，今年有什么辦法補(bǔ)救嘛

老師，我想了解一下，本年的資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”年初余額是否恒等于上一年資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”期末余額？因為，現(xiàn)在涉及要調(diào)2019年的報表，要調(diào)未分配利潤的數(shù)據(jù)。但是，調(diào)了以后，未分配利潤數(shù)據(jù)就跟下一年的年初余額不一樣了。是否，調(diào)了一年，后面的每一年的報表都要調(diào)？不然，報表就會一直不平？

請老師看下匯算清繳退稅，這樣做分錄對不對。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初的數(shù)據(jù)不等于利潤表里的利潤總額，正好差的就是這個數(shù)，產(chǎn)生匯算清繳退稅是有這個差額的是嘛？年末都結(jié)轉(zhuǎn)后，次年是正常的了對吧

老師，請問，我去年利潤分配在借方，現(xiàn)在2023年6的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的金額跟我6月的利潤表上的利潤總額金額對不上，差額就是去年利潤分配的那個數(shù)據(jù)，這樣對嗎？