老師，我按您說的修改憑證，其他應(yīng)付款上還有余額，給對方開發(fā)票，分錄：借：其他應(yīng)收款款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，銀行收到款，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款，公戶轉(zhuǎn)給這個業(yè)務(wù)員，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
您好同學(xué)，這個憑證這樣做是可以的。
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#提問#請問老師收的業(yè)主保證金在老板私戶上，老板又轉(zhuǎn)入公戶，那做分錄借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-保證金這樣行嗎？還是得過渡一下做分錄借其他應(yīng)收款-趙，貸其他應(yīng)付款-保證金，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款-趙，正確的分錄是？謝謝
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老師，我按您說的修改憑證，其他應(yīng)付款上還有余額，給對方開發(fā)票，分錄：借：其他應(yīng)收款款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，銀行收到款，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款，公戶轉(zhuǎn)給這個業(yè)務(wù)員，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
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收到錢時做的是借銀行存款貸其他應(yīng)付款，其他業(yè)務(wù)收入，退錢時做的是借其他應(yīng)付款，其他業(yè)務(wù)收入貸銀行存款對嗎
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收到對方公司代收代付款，怎么做分錄， 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款，借：其他應(yīng)收款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅款 這個分錄對嗎 但對方公司說他們做代收代付的，不需開發(fā)票
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A公司借給B公司5萬塊錢， B公司做賬分錄：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-A 歸還分錄：借：其他應(yīng)付款-A 貸：銀行存款 A公司支出分錄：借：其他應(yīng)收款-B 貸：銀行存款 收到返還本金，分錄：借；銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-B 分錄這樣做對嗎
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老師，是這樣的，業(yè)務(wù)員用我公司開發(fā)票，然后公戶收到款，又從公戶轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員，這個賬我做不平
因為按說業(yè)務(wù)員他收到你的錢，你給他申報個稅工資，或者是他在給你提供發(fā)票，你才能做平了。
是這樣的，公司開出發(fā)票1萬，公戶收回1萬，然后轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員1萬，所以賬怎么做平
給這個業(yè)務(wù)員申報工資，然后呢， 借管理費用，職工工資 貸，應(yīng)付職工薪酬，職工工資 借應(yīng)付職工薪酬，職工工資 貸銀行存款。
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。
這個業(yè)務(wù)員不在本公司申報個稅，他是用我公司代開了一次發(fā)票，所以，公戶收到款，又全額轉(zhuǎn)給這個人了，
那他轉(zhuǎn)給你，你公司轉(zhuǎn)給這個人前的時候，這個人得給你發(fā)票，要么給他申報個稅工資，要么他給你發(fā)票，只有這兩個辦法。