老師您好，保潔員的工資計入了主營業(yè)務(wù)成本里了，福利費(fèi)是計入的管理費(fèi)用里，這樣也是可以的吧？

老師，餐飲行業(yè)有抖音平臺收入，一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶，也就是說26號以后的收入，下個月才能到賬，這樣的話啥時候扎帳啊，關(guān)鍵是到賬的時候要扣手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的，老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入，這樣的話，怎么做賬

老師，比如我有臺二手車，折舊之后的凈值是10萬，我現(xiàn)在把他買了賣成12萬，那我們是按12萬來交增值稅還是按12-10=2萬來交增值稅么

你好，快賬軟件在錄制完憑證后，簽字審核在哪里？還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢

老師，員工來報銷汽油發(fā)票，但是發(fā)票面額大于實(shí)際發(fā)生的，這樣的情況要不要他提供里程證明，證明他在這次差旅中實(shí)際開了多少路，用了多少油，公司給于油補(bǔ)多少這樣的？

老師您好，像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么分錄？

老師這個發(fā)票怎么入，是沖賬的

加工退貨，紅字發(fā)票，分錄：借：制造費(fèi)用—加工費(fèi) -900元（紅字） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 100元 貸：應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元（紅字）

四月份有幾張報銷發(fā)票還沒有報銷，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理

總分公司怎么記錄方便之后合并申報所得稅？都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費(fèi)，分公司給總公司開票收取服務(wù)費(fèi)。