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北方科技有限公司為一般納稅人,上月購進(jìn)輔助材料10萬元,取得增值稅專用發(fā)票,相關(guān)進(jìn)項稅額已于上月抵扣,本月應(yīng)管理不善造成毀損,請計算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額,并作出該業(yè)務(wù)的會計處理

2022-03-24 23:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-24 23:24

借,待處理財產(chǎn)損溢11.3 貸,原材料100 應(yīng)交稅費,進(jìn)轉(zhuǎn)出1.3

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借,待處理財產(chǎn)損溢11.3 貸,原材料100 應(yīng)交稅費,進(jìn)轉(zhuǎn)出1.3
2022-03-24
你好,學(xué)員 借營業(yè)外支出 貸原材料100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出13000
2022-03-24
你好,計算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額=100萬*13% 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-03-24
同學(xué)你好 進(jìn)項稅額=45*13%%2B5*9%=6.3 借:原材料 45%2B5=50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)6.3 貸:銀行存款 56.3
2022-03-24
同學(xué)您好,貨物增值稅稅率13%,運輸增值稅稅率9%,進(jìn)項稅額是45*13%加5*9%
2022-03-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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